一、兰溪市文物保护管理所概况

（一）主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规，政策；协助拟订全市文物事业发展战略和发展规划；拟订文物事业政策和管理办法，并负责监督实施。

2.负责全市各级文物保护单位、文物保护点和其它文物古迹的日常保护管理与利用工作；落实文物产权所有单位和使用单位的保护职责，并进行指导、检查和监督；做好全市文保员的业务培训和指导工作。

3.负责全市文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作。

4.拟订全市文物保护、维修、利用计划；编制文物修缮、迁移、拆除等项目方案；并负责实施计划和方案。

5.负责对全市涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核；协助做好全市范围内地下、水下文物考古调查与发掘。

6.配合做好文物行政执法工作，对文物违法事件进行及时处理，重大事项及时报告上级文物行政管理部门。 

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市文物保护管理所预算包括：本级预算。本单位内设：办公室。

二、兰溪市文物保护管理所2022年单位预算安排情况说明

（一）关于兰溪市文物保护管理所2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市文物保护管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。兰溪市文物保护管理所2022年收支总预算3887.85万元。

（二）关于兰溪市文物保护管理所2022年收入预算情况说明

兰溪市文物保护管理所2022年收入预算3887.85万元，比上年执行数增加2419.18万元，增长164.72%，主要原因是本年度新增4个项目，21年部分项目延续施工至22年。

其中：一般公共预算拨款收入3887.85万元，占100%。　

（三）关于兰溪市文物保护管理所2022年支出预算情况说明　　

兰溪市文物保护管理所2022年支出预算3887.85万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒体支出3884.54万元、卫生健康支出3.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出126.30万元，占3.25%；日常公用支出8.10万元，占0.21%；项目支出3753.45万元，占96.54%。

（四）关于兰溪市文物保护管理所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市文物保护管理所2022年财政拨款收支总预算3887.85万元。包括：一般公共预算拨款收入3887.85万元；支出包括：文化旅游体育与传媒体支出3884.54万元、卫生健康支出3.31万元。

（五）关于兰溪市文物保护管理所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市文物保护管理所2022年一般公共预算当年拨款3887.85万元，比上年执行数增加2419.08万元，主要原因是本年度新增4个项目，21年部分项目延续施工至22年。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）3884.54万元，占99.91%；卫生健康（类）3.31万元，占0.09%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒体（类）文物（款）文物保护（项）3884.54万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.31万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险。

（六）关于兰溪市文物保护管理所2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市文物保护管理所2022年一般公共预算基本支出134.40万元，其中：

人员经费126.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费6.00万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

车辆运行维护费2.10万元。

（七）关于兰溪市文物保护管理所2022年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市文物保护管理所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市文物保护管理所2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市文物保护管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市文物保护管理所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市文物保护管理所2022 年“三公”经费预算数为3.03万元，比2021年执行数增加0.02万元，增长0.66%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：本单位2022年未安排因公出国（境）预算，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.93万元，比上年执行数增长2.2%，主要用于接待文物保护项目、考古发掘、调研与交流人员等支出，与上年基本持平。增加的主要原因是文物保护项目推进过程中各环节需要省文物局专家现场技术把关。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.10万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出2.10元，主要用于文物安全检查、文物保护项目监管所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

本单位无机要通信和应急公务用车经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年兰溪市文物保护管理所政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市文物保护管理所共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆（为文物安全巡查、文物保护工程监管专用车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 3.绩效目标设置情况

2022年兰溪市文物保护管理所其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3753.45万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗职险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件2.兰溪市文物保护管理所2022年单位预算公开(报表).xls