一、兰溪市体育中心概况

（一）主要职能

兰溪市体育中心贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订市级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

2.负责所属公共体育场馆和设施的管理、维护以及向社会免费或低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

3.组织开展群众性体育竞赛活动。协助组织参加市级以上群众性体育竞赛。

4.宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识。开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动。举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全市体育行业的职业培训任务。

5.负责开展全市国民体质监测工作。

6.完成兰溪市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市体育中心预算包括：本级预算。本单位内设：办公室、财务处。

二、兰溪市体育中心2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于兰溪市体育中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市体育中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入40.5万元、政府性基金预算收入50万元、事业收入（不含专户资金）145.66万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出183.81万元、卫生健康支出2.36万元、其他支出50万元。兰溪市体育中心2022年收支总预算236.16万元。兰溪市体育中心2022年收支总预算236.16万元。

（二）关于兰溪市体育中心2022年收入预算情况说明

兰溪市体育中心2022年收入预算236.16万元，比上年执行数增加39.85万元，增长20.30%，主要是年初预算安排用于场馆运行改造的体彩公益金和事业单位收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入40.5万元，占17.15%；政府性基金收入50万元，占21.17%；事业收入（不含专户资金）145.66万元，占61.68%。

（三）关于兰溪市体育中心2022年支出预算情况说明

    兰溪市体育中心2022年支出预算236.16万元。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出183.81万元、卫生健康支出2.36万元、其他支出50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出114.76万元，占48.59%；日常公用支出5.2万元，占2.20 %；项目支出116.20万元，占49.21%。

（四）关于兰溪市体育中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市体育中心2022年财政拨款收支总预算90.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入40.5万元、政府性基金收入50万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出40.5万元、其他支出50万元。

（五）关于兰溪市体育中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市体育中心2022年一般公共预算当年拨款40.5万元，比上年执行数减少20万元，主要是其他体育支出（免费或低开放补助金）减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    文化旅游体育与传媒支出40.5万元，占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2070307体育场馆23.5万元，主要用于编外人员工资等。

（2）2070399其他体育支出17万元，主要用于场馆水电及维修等。

（六）关于兰溪市体育中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市体育中心2022年一般公共预算基本支出23.5万元，其中：

人员经费23.5万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费0万元。

公务交通补贴0万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元。

（七）关于兰溪市体育中心2022年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市体育中心2022年政府性基金预算当年拨款50万元，比2021年执行数增加21.55万元，主要是场馆环境改造费用增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出50万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2296003用于体育事业的彩票公益金支出50万元，主要用于场馆环境改造。

（八）关于兰溪市体育中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市体育中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市体育中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市体育中心2022 年“三公”经费预算数为0万元，与2021年执行数持平。

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年执行数增长（或下降）0%。。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长（减少）0%。主要原因是本单位无公务车使用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费    

无

2.政府采购情况。

2022年兰溪市体育中政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市体育中心共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022年兰溪市体育中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件2.兰溪市体育中心2022年单位预算公开(报表).xls