一、兰溪市李渔戏剧研究院概况

（一）主要职能

兰溪市李渔戏剧研究院主要职能是：

1.宣传.演出.创作演出优秀剧目.为广大观众服务。

2.举办市委、市政府及相关部门的大型文艺演出和重大节日庆祝演出活动。

3.送戏下乡和社会团体的文艺演出活动。

4.舞台艺术作品创作及婺剧古装戏下乡巡回演出。

（二）兰溪市李渔戏剧研究院机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市李渔戏剧研究院预算包括：本级预算。本单位内设：院长办公室、办公室、后勤部、舞美组、演员组、乐队组。兰溪市李渔戏剧研究院是兰溪市文化和广电旅游体育局下属的财政补助事业单位。

二、兰溪市李渔戏剧研究院2022年单位预算安排情况说明

（一）关于兰溪市李渔戏剧研究院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市李渔戏剧研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。兰溪市李渔戏剧研究院2022年收支总预算1068.89万元。

（二）关于兰溪市李渔戏剧研究院2022年收入预算情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2022年收入预算1068.89万元，比上年执行数增加235.7万元，增长28.29%，主要是人员经费增加。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入665万元，占62.21%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入403.89万元，占37.79%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。

（三）关于兰溪市李渔戏剧研究院2022年支出预算情况说明
　　兰溪市李渔戏剧研究院2022年支出预算1068.89万元。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出1056.14万元，卫生健康支出12.76万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出480.09万元，占44.91%；日常公用支出33.8万元，占3.17%；项目支出555万元，占51.92%。

（四）关于兰溪市李渔戏剧研究院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市李渔戏剧研究院2022年财政拨款收支总预算665万元。包括：一般公共预算拨款收入665万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出665万元。

（五）关于兰溪市李渔戏剧研究院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市李渔戏剧研究院2022年一般公共预算当年拨款665万元，与上年执行数持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 文化旅游体育与传媒支出（类）665万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）665万元，主要用于剧团人员经费、公用经费、人才培养、剧目创作、设备更新维护等。

（六）兰溪市李渔戏剧研究院2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2022年一般公共预算基本支出210万元，其中：

人员经费210万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助。

公用经费0万元。

公务交通补贴0万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元。

（七）关于兰溪市李渔戏剧研究院2022年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市李渔戏剧研究院2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于李渔戏剧研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2022 年“三公”经费预算数为0万元，与2021年执行数持平。

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年执行数增长（或下降）0%。。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长（减少）0%。主要原因是本单位无公务车使用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费    

无

2.政府采购情况。

2022年兰溪市李渔戏剧研究院政府采购预算总额30.5万元，其中：政府采购货物预算30.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市李渔戏剧研究院共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市李渔戏剧研究院其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款455万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件2.兰溪市李渔戏剧研究院2022年单位预算公开(报表).xls