兰溪市科协部门2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年科协部门预算安排情况说明

（一）关于科协部门2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于科协部门2022年收入预算情况说明

（三）关于科协部门2022年支出预算情况说明（四）关于科协部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于科协部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于科协部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于科协部门2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于科协部门2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于科协部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年科协部门部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

一、科协部门概况

（一）主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化为现实生产力；

2.牵头、组织全市科学技术普及的日常工作，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全市人民科学文化素质；

3.开展科技培训以及青少年科技教育活动，承担全市农民技术人员职称评审工作；

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；

5.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重人才的社会风尚；

6.组织实施“金桥工程”项目，开展“农函大”教育，为我市经济建设服务；

7.组织科技工作者开展决策论证和科技咨询服务，为我市经济建设和社会发展提供合理化建议；

8.开展国际民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体、科技专家的友好往来和科技协作；

9.负责对市级学会（协会、研究会）、镇乡（街道）及社区科协、企业科协的管理指导与服务，促进与其它社团的合作与联系；

10.承担市级自然科学社团成立的审查和每年一次的年检工作；

11.组织开展政协科协界委员的调研视察和建言献策工作；

12.承担市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，科协部门预算包括：兰溪市科学技术协会本级预算。

二、科协部门2022年部门预算安排情况说明（一）关于兰溪市科协部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：科学技术支出。科协部门2022年收支总预算463.88万元。

（二）关于科协部门2022年收入预算情况说明

科协部门2022年收入预算463.88万元，比上年执行数减少123.85万元，下降26.69%，主要是企业奖补资金不在预算中体现（企业科单独拨款），2022年预算外收入无。

（三）关于科协部门2022年支出预算情况说明

　科协部门2022年支出预算463.88万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出463.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出357.09万元，占76.97%；日常公用支出26.79万元，占5.78%；项目支出80万元，占17.25%。

（四）关于科协部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

科协部门2022年财政拨款收支总预算463.88万元。包括：一般公共预算拨款收入463.88万元；支出包括：一般公共服务支出463.88万元。

（五）关于科协部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协部门2022年一般公共预算当年拨款463.88万元，比上年执行数减少123.85万元，主要是企业补助经费不在预算中，2022年没有预算外收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）463.88万元，占100%；公共安全（类）0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）398.36万元，主要用于在职人员工资、奖金、公积金及单位日常运行支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）57万元，主要用于科学普及以及科技服务经费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.52万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）关于科协部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

科协部门2022年一般公共预算基本支出463.88万元，其中：

人员经费357.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴7.64万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费1.15万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于科协部门2022年政府性基金预算支出情况说明

科协部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于科协部门2022年国有资本经营预算支出情况说明

科协部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于科协部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科协部门2022 年“三公”经费预算数为1万元，比2021年执行数增加0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待兄弟县、市科协来访等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

4机要通信和应急公务用车经费2万元，用于平时公务活动租车等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年科协部门本级、1家行政单位以及科技馆1家全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.79万元，比上年预算增加1.69万元，增长6.31%，主要是在职人员公务交通补贴和公务交通费增加。

2.政府采购情况。

2022年科协部门各单位政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，科协部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022年科协部门其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指人员经费支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指科普项目经费支出。

15.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员医疗保险支出。

2022年单位预算公开(报表)科协.xls