一、兰溪市博物馆概况

（一）主要职能

1.承担《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》和有关文物法律法规的宣传和贯彻执行工作。 

2.负责制定与博物馆相适应的管理制度与发展规划，并组织实施。

3.承担对地下出土的可移动文物和历史上各时代重要实物、艺术品、文献、图书资料等藏品的征集、收藏、管理与修复、保护、研究工作，做好藏品安全管理。

4.负责文物藏品的展览宣传、公益性社会教育、培训与文化交流、文化创意产品研发等相关拓展、利用和服务工作。

5.承担面向社会传承文明、传播文化的公益性教育职能，为社会公众提供公共文化服务，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质，提升城市文化影响力。

6.承担文物保护与利用、文物鉴别、古遗址、历史文化遗存等相关文物保护与利用的技术支撑工作。

7.完成兰溪市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

兰溪市博物馆属于兰溪市文化和广电旅游体育局下属公益一类事业单位，财政全额补助。内设保卫科、办公室、保管部、宣教部四个职能科室。

二、兰溪市博物馆2022年单位预算安排情况说明

（一）关于兰溪市博物馆2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。兰溪市博物馆2022年收支总预算474.70万元。

（二）关于兰溪市博物馆2022年收入预算情况说明

兰溪市博物馆2022年收入预算474.70万元，比上年执行数增加31.35万元，增长7.07%，主要是项目经费增加，2022年增加项目宋代仿木结构壁画墓的科技保护研究经费。

其中：一般公共预算拨款收入474.70万元，占100%。

（三）关于兰溪市博物馆2022年支出预算情况说明　　 兰溪市博物馆2022年支出预算474.70万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出470.84万元、卫生健康支出3.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出199.02万元，占41.93%；日常公用支出7.80万元，占1.64 %；项目支出267.88万元，占56.43%。

（四）关于兰溪市博物馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市博物馆2022年财政拨款收支总预算474.70万元。包括：一般公共预算拨款收入474.70万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出470.84万元、卫生健康支出3.86万元。

（五）关于兰溪市博物馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市博物馆2022年一般公共预算当年拨款474.70万元，比上年执行数增加31.35万元，主要是项目经费增加，2022年增加项目宋代仿木结构壁画墓的科技保护研究经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    文化体育旅游与传媒支出470.84万元，占99.19%；卫生健康支出3.86万元，占0.81%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）80万元，主要用于博物馆免费开放运行支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）50万元，主要用于宋代仿木结构壁画墓的科技保护及研究。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）340.84万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费及国有博物馆免费开放运行支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.86万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。    

（六）关于兰溪市博物馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市博物馆2022年一般公共预算基本支出474.70万元，其中：

人员经费199.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费7.80万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公务交通补贴0万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元。

（七）兰溪市博物馆2022年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市博物馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市博物馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市博物馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市博物馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市博物馆2022 年“三公”经费预算数为2.00万元，比2021年执行数增加1.26万元，增长170.27 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数相同。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.00万元，比上年执行数增长170.27%。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务接待支出。增加的主要原因是2022年将按计划举办展览及相关文化活动，需增加公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数相同。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年兰溪市博物馆政府采购预算总额154.39万元，其中：政府采购货物预算71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83.39万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，兰溪市博物馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  3.绩效目标设置情况。

2022年兰溪市博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款267.88万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆（纪念馆）的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件2.兰溪市博物馆2022年度单位预算公开（报表）.xls