目录

一、兰溪市诸葛镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2022年兰溪市诸葛镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市诸葛镇人民政府部门预算表

（一）2022年兰溪市诸葛镇人民政府收支预算总表

（二）2022年兰溪市诸葛镇人民政府收入预算总表

（三）2022年兰溪市诸葛镇人民政府支出预算总表

（四）2022年兰溪市诸葛镇人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2022年兰溪市诸葛镇人民政府一般公共预算支出表

（六）2022年兰溪市诸葛镇人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2022年兰溪市诸葛镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年兰溪市诸葛镇人民政府政府性基金预算支出表

（九）2022年兰溪市诸葛镇人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2022年兰溪市诸葛镇人民政府项目支出预算表

一、兰溪市诸葛镇人民政府概况

（一）主要职能

1.党政综合办公室。负责上级各项方针政策、法律法规的传达和落实工作。负责党政信息的下情上报和上情下达，以及党政机关和群团组织等部门间的综合协调。负责辖区内调研工作，开展各类数据统计汇总工作，及时分析经济社会发展状况。承担日常事务性工作，抓好依法行政，督促、检查有关工作落实情况。承担镇党委、政府其他日常事务。

党政综合办公室负责协调与市委办、市府办、人大机关、政协机关、审计局、统计局等市直机关和部门的业务联系。

2.党建工作办公室。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。

党建工作办公室负责协调与纪委监委机关、巡察办、组织部、宣传部、统战部、改革办、编办、老干部局、团市委、妇联等市直机关和部门的业务联系。

3.综合信息指挥室。主要承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办、与上级相关部门的数据衔接、行政执法统筹协调指挥日常事务以及各类应急管理等职责。

社会治安综合治理办公室承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳以及综治工作平台日常管理协调等职责，与综合信息指挥室合署办公。

综合信息指挥室（社会治安综合治理办公室）负责协调与人武部、政法委、信访局、公安局、市场监督管理局、司法局、综合行政执法局、综合信息指挥中心、行政服务中心等市直机关和部门的业务联系。

4.社会事务服务管理办公室。负责指导推进村（社区）公共服务和综合管理，承担辖区内计划生育管理、文化、体育、广播电视、教育、民族宗教、社会救助、医疗保障、退役军人管理、公共卫生防疫监督和群众健康以及民政事务等领域工作。负责便民服务平台建设和管理工作。负责落实辖区内环境综合整治等市级中心工作。

社会事务服务管理办公室加挂卫生健康办公室、退役军人服务站、集镇办、文体站牌子，负责协调与统战部（民族宗教事务局）、教育局、民政局、文化和广电旅游体育局、卫生健康局、退役军人事务局、医疗保障局、文联、残联、红十字会、计生协会等市直机关和部门的业务联系。

5.经济发展办公室。负责辖区内工业经济和第三产业发展的综合协调与指导，制定经济发展规划，开展科技创新，营造适宜的经济环境，承担企业信息采集、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作。同时，做好辖区内食品安全监督，劳动保障、社会保障以及和谐劳动关系创建，交通运输等领域的管理与监督检查，发展来料加工，并协调好与经济发展相关的其他各项工作。

经济发展办公室加挂劳动保障所牌子，负责协调与发展和改革局、经济和信息化局、科学技术局、人力资源和社会保障局、交通运输局、金华市生态环境局兰溪分局、商务局、市场监督管理局、金融办、总工会、工商联等市直机关和部门的业务联系。

6.农业和农村办公室。负责开展辖区内农业发展相关工作，编制辖区内农业发展规划，协调农业发展中的相关问题，强化和提升“三农”服务能力。落实乡村振兴战略和美丽乡村建设，优化和完善农村公共服务体系。加强农业产前、产中、产后服务，完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进“农合联”会员、组织和制度规范化建设。制定有利于农业发展的政策措施，加强对农村集体财务与资产、农民负担和农村土地承包合同的管理，并积极组织引导、协调农民进行农业产业结构调整。负责农、林、水以及动物防疫检疫等方面的日常管理工作。负责辖区内生态建设、环境和自然资源保护的组织、协调和巡管工作。负责辖区内村镇规划工作。

农业和农村办公室加挂生态办、水利工程管理站牌子，负责协调与商务局（粮食和物资储备局）、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、水务局、农业农村局、金华市生态环境局兰溪分局、科协、供销合作总社等市直机关和部门的业务联系。

7.财政所。认真贯彻执行党和国家的方针政策，严格遵守财政法律、法规和财经制度。负责本镇预（决）算编制、预算执行和预算管理，建立健全“全口径”政府预算体系。统筹辖区范围各项政府性收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作。负责辖区范围各项财政性资金的使用管理和监督，承担就地就近财政资金监管工作。管理辖区内政府性债权债务。负责辖区内国有资产和政府采购监管工作。负责辖区内行政事业单位财务管理和监督，管理辖区内会计统一核算事务。负责对村级组织财政扶持资金的监管。承担辖区内其他财政财务管理工作。

财政所负责协调与财政局、税务局等市直机关和部门的业务联系。

8.便民服务中心。整合原农业公共服务中心、社会事业服务中心、经济与统计服务中心以及公共财政服务中心的职责和岗位，将与群众直接相关的事项集中受理、一站式服务，实行扁平化和网格化管理，方便群众办事。

9.旅游工作办公室。贯彻执行上级有关旅游工作的方针、政策、法律、法规，制定和实施辖区内旅游发展的中长期规划、产业政策和年度工作计划，组织旅游宣传工作，负责旅游业的统计、信息和咨询，负责旅游市场管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。

旅游工作办公室负责协调与文化和广电旅游体育局、市场监督管理局等市直机关和部门的业务联系。

10.应急管理办公室。负责辖区内安全生产、应急救援，组织编制应急预案和规划，应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

应急管理办公室负责协调与应急管理局等市直机关和部门的业务联系。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市诸葛镇人民政府预算包括：镇本级预算。

二、兰溪市诸葛镇人民政府2022年预算安排情况说明
  （一）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市诸葛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。兰溪市诸葛镇人民政府2022年收支总预算4228.01万元。

（二）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年收入预算情况说明

兰溪市诸葛镇人民政府2022年收入预算4228.01万元，比上年执行数增加65.61万元，增长1.5%，主要是项目资金的预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入1478.01万元，占34.95%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入2750万元，占65.05%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年支出预算情况说明

　兰溪市诸葛镇人民政府2022年支出预算4228.01万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2002.38万元、文化旅游体育与传媒支出130万元、卫生健康支出27.89万元、城乡社区支出1230万元、农林水支出637.32万元、自然资源海洋气象等支出200万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1171.78万元，占27.71%；日常公用支出106.42万元，占2.52 %；项目支出2949.82万元，占69.77%。

（四）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市诸葛镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1478.01万元。包括：一般公共预算拨款收入1478.01万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出797.80万元、卫生健康支出27.89万元、城乡社区支出15万元、农林水支出637.32万元。

（五）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市诸葛镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1478.01万元，比上年执行数减少2684.41万元，主要是部分项目资金由上级核定拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出797.80万元，占53.98%；卫生健康支出27.89万元，占1.88%；城乡社区支出15万元，占1.01%；农林水支出637.32万元，占43.13%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行797.80万元，主要用于政府机关正常运行公务费用及行政人员经费。

（2）2101101行政单位医疗16.30万元，主要用于行政人员单位医保缴费支出。

（3）2101102事业单位医疗11.59万元，主要用于事业编制人员单位医保缴费支出。

（4）2129999其他城乡社区支出15万元，主要用于所辖社区工作正常运转支出。

（5）2130104农业事业运行402.50万元，主要用于事业人员支出。

（6）2130705对村民委员会和村党支部的补助234.82万元，用于村主职干部报酬、村监会主任报酬、村离任干部报酬以及村邮站经费。

    （六）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市诸葛镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1228.19万元，其中：

人员经费1171.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费20万元，主要包括：电费费、邮电费、公务接待费。

公务交通补贴36.42万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费24万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

  兰溪市诸葛镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

   兰溪市诸葛镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市诸葛镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市诸葛镇人民政府2022 年“三公”经费预算数为13.42万元，比2021年执行数增加0.16万元，增长1.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数下降25.26%。主要用于接待上级招商引资及其他县市来兰溪工作交流等支出。减少的主要原因是财政预算安排的公务接待费金额在单位总的接待费占比减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算12.42万元，比上年执行数增长16.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.42万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费4万元，和两辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出8.42万元。增加的主要原因是机要通信和应急公务车经费是核定金额的，上年度执行数未完全使用完核定数。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年兰溪市诸葛镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算56.42万元，比上年预算减少5.21万元，下降8.45%，主要是响应中央八项规定要求，缩减部分机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年兰溪市诸葛镇人民政府单位政府采购预算总额330万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市诸葛镇人民政府所属预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市诸葛镇人民政府其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款249.82万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.2070108文化活动，反映举办大型文化艺术活动的支出。

16.2079999其他文化旅游体育与传媒支出，反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.2101101行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    18.2120802土地开发支出，反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19. 2129999其他城乡社区支出,反映其他用于城乡社区方面的支出。

20. 2130104事业运行，反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

21.2130705对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    22.2200106自然资源利用与保护，反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

2022年兰溪市诸葛镇人民政府预算公开(报表).xls