目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年中共兰溪市委党校预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委党校2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共兰溪市委党校2022年收入预算情况说明

（三）关于中共兰溪市委党校2022年支出预算情况说明
（四）关于中共兰溪市委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共兰溪市委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共兰溪市委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共兰溪市委党校2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共兰溪市委党校2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共兰溪市委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共兰溪市委党校部门预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

一、中共兰溪市委党校概况

（一）主要职能

1.有计划的有计划地培训乡科级领导干部、基层中青年干部、企事业单位领导人员、村（社区）干部、公务员、高层次人才及基层党员，负责对学员在培训期间的表现进行考核并提出考核意见。

2.根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合市委的中心工作，依据市委组织部的干部培训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

3.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

4.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

5.承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

6.围绕市委、市政府中心工作，开展重大理论和现实问题研究。承担市委、市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

7.开展与省（市）内外高校、学术研究机构、智库、国际组织等的学术交流和合作办学。

8.参与市委关于党校干部培训计划的制定工作。

9.开展干部心理健康教育、培训服务、心理测试、团体辅导、个体咨询等工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，中共兰溪市委党校部门预算包括：本级预算，无下属单位。

二、中共兰溪市委党校2022年部门预算安排情况说明
  （一）关于中共兰溪市委党校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兰溪市委党校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出。中共兰溪市委党校2022年收支总预算710.08万元。

（二）关于中共兰溪市委党校2022年收入预算情况说明

中共兰溪市委党校2022年收入预算710.08万元，比上年执行数增加1.25万元，增长0.18%，主要是人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入710.08万元，占100%。
　　（三）关于中共兰溪市委党校2022年支出预算情况说明
　　中共兰溪市委党校2022年支出预算710.08万元。

1.按支出功能分类，包括干部教育支出694.61万元、行政单位医疗支出3.51万元、事业单位医疗支出11.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出581.79万元，占81.93%；日常公用支出38.29万元，占5.39 %；项目支出90万元，占12.68%。

（四）中共兰溪市委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委党校2022年财政拨款收支总预算710.08万元。包括：一般公共预算拨款收入710.08万元；支出包括：干部教育支出694.61万元、行政单位医疗支出3.51万元、事业单位医疗支出11.96万元。

（五）中共兰溪市委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共兰溪市委党校2022年一般公共预算当年拨款710.08万元，比上年执行数增加1.25万元，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    干部教育支出694.61万元，占97.82%；行政单位医疗支出3.51万元，占0.49%；事业单位医疗支出11.96万元，占1.69%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050802教育支出694.61万元，主要用于党校、行政学院等干部教育的培训支出。

（2）2101101行政单位医疗支出3.51万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（3）2101102事业单位医疗支出11.96万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

    （六）中共兰溪市委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共兰溪市委党校2022年一般公共预算基本支出710.08万元，其中：

人员经费581.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费38.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴4.95万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0.74万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于中共兰溪市委党校2022年政府性基金预算支出情况说明

中共兰溪市委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）中共兰溪市委党校2022年国有资本经营预算支出情况说明

    中共兰溪市委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）中共兰溪市委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兰溪市委党校2022 年“三公”经费预算数为1.80万元，与2021年执行数增加0.67万元，增长37.22%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据工作情况并结合单位实际，今年我校不安排出国计划，无预算安排，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.80万元，比上年执行数增长37.22%。主要用于接待来访专家学者及各省市党校工作联系交流、调研等支出。增长的主要原因是预计接待其他市县党校批次及人数等增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。与上年预算数持平。

4.机要通信和应急公务用车经费：2022年安排机要通信和应急公务用车经费预算4万元，与上年执行数增长4%，增长的主要原因是预计开展公务活动安排的交通租车费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年中共兰溪市委党校的机关运行经费财政拨款预算38.29万元，比上年预算减少10.40万元，下降21.36%，主要是部分经费调整到人员经费中。

2.政府采购情况

2022年中共兰溪市委党校政府采购预算总额11.58万元，其中：政府采购货物预算11.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，中共兰溪市委党校共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2022年中共兰溪市委党校其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2050802干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

14.2101101 行政单位医疗：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．2101102 事业单位医疗：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

中共兰溪市委党校2022年单位预算公开表.xls