目 录

一、兰溪市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

（一）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室收支预算总表

（二）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室收入预算总表

（三）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室支出预算总表

（四）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支预算总表

（五）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出表

（六）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算基本支出表

（七）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出表

（九）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算支出表

（十）2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室项目支出预算表

一、兰溪市人民代表大会常务委员会办公室单位概况

（一）主要职能

兰溪市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。市人民代表大会常务委员会按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律赋予的职权开展工作。市人大常委会机关是市人大常委会的办事机构，其主要职责是为主任会议、常委会会议、人民代表大会会议和人大代表行使职权服务。

内设机构：市人大常委会设“1办7委”，即办公室、法制和监察司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、教科文卫工作委员会、代表与选任工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、社会建设工作委员会等八个办事机构，其级别均为正科（局）级。办公室下五个科，即行政科、秘书科、综合科、信访科、信息科。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市人民代表大会常务委员会办公室部门预算为本级预算,无下属单位预算。

二、兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算安排情况说明
  （一）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算1477.0945万元。

（二）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算情况说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算1477.0945万元，比上年执行数减少833.3055万元，下降36.07%，主要是2021年追加换届选举经费。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1477.0945万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算情况说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算1477.0945万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1451.7933万元，占98.29%，卫生健康支出25.3012万元，占1.71%。

2.按支出用途分类，包括人员支出1125.6201万元，占76.20%；日常公用支出98.1792万元，占6.65%；项目支出253.2772万元，占17.15%。

（四）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算1477.0945万元。包括：一般公共预算拨款收入1477.0945万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1451.7933万元、卫生健康支出25.3012万元

（五）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款1477.0945万元，比上年执行数减少833.3055万元，主要是2021年追加换届选举经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出（类）1451.7933万元，占98.29%；卫生健康支出25.3012万元，占1.71%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1198.5161万元，主要用于本单位人员经费、公用经费等基本支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.3012万元，主要用于本单位医疗保险缴费。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）29.20万元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）117.3372万元，主要用于人民代表大会等专门会议的支出等。

      （5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）91.74万元，主要用于组织代表活动、视察和经常性联系、走访代表工作等。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）15万元，主要用于提高代表履职能力发生的各项支出。

    （六）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出1223.8173万元，其中：

人员经费1125.6201万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费59.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

公务交通补贴31.1280万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费4.6692万元；机要通信和应急公务用车经费3万元。

（七）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

 兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2022 年“三公”经费预算数为6.55万元，比2021年执行数增加0.8677万元，增长15.27 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年无因公出国相关安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6.55万元，比上年执行数增长15.27%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。增加的主要原因是疫情好转后，工作交流、公务接待预计有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算98.1972万元，比上年预算减少8.2228万元，下降7.73%，主要是伙食费列入人员经费统计。

2.政府采购情况。

2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，兰溪市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款253.2772万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.一般公共服务支出（类)人大事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类)人大事务（款）人大会议（项）反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

17.一般公共服务支出（类)人大事务（款）代表工作（项）反映联系代表工作等方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）主要用于提高代表履职能力发生的各项支出。

2022年人大部门预算公开(报表)（分库）.xls