目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年兰溪市科学技术局预算安排情况说明

（一）关于兰溪市科学技术局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市科学技术局2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市科学技术局2022年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市科学技术局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市科学技术局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市科学技术局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市科学技术局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪科学技术局部门预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、兰溪市科学技术局概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，推进科技决策咨询制度建设，指导科研机构改革发展。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。

4.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等研发机构建设，推进科研条件建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关，统筹编制市级重大项目规划并监督实施。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。

8.推动科技创新大平台建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

13.指导协调市政府各部门与各乡镇（街道）的科技创新工作，推动全市科技进步。

14.指导行业领域安全生产科技创新工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.内设机构：本部门内设3个科室，分别是：综合科、规划成果科、高新产业科。下属事业单位1个，兰溪市科技创新服务中心，为非独立核算单位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市科学技术局预算包括：本级预算、所属兰溪市科技创新服务中心预算。

二、兰溪市科学技术局2022年部门预算安排情况说明
 （一）关于兰溪市科学技术局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。兰溪市科学技术局2022年收支总预算7636.84万元。

（二）关于兰溪市科学技术局2022年收入预算情况说明

兰溪市科学技术局2022年收入预算7636.84万元，比上年执行数增加1344.28万元，增长21.36%，主要是项目经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7636.84万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　

（三）关于兰溪市科学技术局2022年支出预算情况说明

兰溪市科学技术局2022年支出预算7636.84万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出5022.94万元、卫生健康支出13.9万元、农林水支出40万元、资源勘探工业信息等支出2560万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出558.96万元，占7.32%；日常公用支出38.81万元，占0.51 %；项目支出7039.07万元，占92.17%。

（四）关于兰溪市科学技术局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2.兰溪市科学技术局2022年财政拨款收支总预算7636.84万元。包括：一般公共预算拨款收入7636.84万元；支出包括：科学技术支出5022.94万元、卫生健康支出13.9万元、农林水支出40万元、资源勘探工业信息等支出2560万元。

（五）关于兰溪市科学技术局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市科学技术局2022年一般公共预算当年拨款7636.84万元，比上年执行数增加1344.28万元，增长21.36%，主要是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   科学技术支出（类）5022.94万元，占65.77%；卫生健康支出（类）13.9万元，占0.18%；农林水支出（类）40万元，占0.52%，资源勘探工业信息等支出2560万元，占33.53%。

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2060101行政运行636.94万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（2）2060499其他技术研究与开发4336万元，主要用于省级科技型中小企业扶持和科技发展专项补助。

（3）2069999其他科学技术支出50万元，主要用于市科技交流合作、科技培训、科技宣传、科创廊道建设、创新型城市建设、科技项目管理、开展老科技工作者协会活动等工作。

（4）2101101行政单位医疗8.03万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

（5）2101102事业单位医疗5.87万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

（6）2130199农林水支出40万元，主要用于省科技特派员项目补助。

（7）2150517产业发展2500万元，主要用于制造业高质量发展示范市创建相关工作。

（8）2150805中小企业发展专项60万元，主要用于支持中小微企业公共服务体系建设、中小微企业高质量培育发展和中小微企业融资服务体系建设等。  

（六）关于兰溪市科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市科学技术局2022年一般公共预算基本支出597.77万元，其中：

人员经费558.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费38.81万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公务交通补贴10.27万元；公共交通费1.54万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于兰溪市科学技术局2022年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）兰溪市科学技术局2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市科学技术局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市科学技术局2022 年“三公”经费预算数为1.8万元，与2021年执行数持平，无增减变化，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.8万元，与2021年执行数持平。主要用于接待上级部门、院校专家等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022年兰溪市科学技术局机关运行经费财政拨款预算38.81万元，比上年预算增加1.06万元，增长2.80%，主要是人员增加导致经费增加。

2.政府采购情况。

2022年兰溪市科学技术局政府采购预算总额12.21万元，其中：政府采购货物预算12.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市科学技术局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7039.07万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）事务，反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

15．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）事务，反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发支出（项）事务，反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术研究开发的支出。

17．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）事务，反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

18．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务，反映其他科学技术方面的支出。

19．农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）事务，反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证明等方面的补助支出。

20．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务，反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

附件：科技局2022年单位预算公开(报表)（分库）.xls