兰溪市红十字会2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年兰溪市红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市红十字会部门2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市红十字会部门2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市红十字会部门2022年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市红十字会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市红十字会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市红十字会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市红十字会部门2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市红十字会部门2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市红十字会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市红十字会部门部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、兰溪市红十字会部门概况

（一）主要职能

1.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

3.开展红十字青少年活动；

4.参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7.依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市红十字会预算包括本级预算。

二、兰溪市红十字会2022年部门预算安排情况说明

  （一）关于兰溪市红十字会部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。兰溪市红十字会部门2022年收支总预算278.97万元。

（二）关于兰溪市红十字会2022年收入预算情况说明

兰溪市红十字会2022年收入预算278.97万元，比上年执行数减少8.54万元，下降2.97%，主要是事业收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入188.97万元，占67.74%；事业收入（不含专户资金）90万元，占32.26%。

　　（三）关于兰溪市红十字会2022年支出预算情况说明

　　兰溪市红十字会2022年支出预算278.97万元。

    按支出功能分类，包括社会保障和就业支出275.57万元，卫生健康支出3.4万元。

按支出用途分类，包括人员支出146.78万元，占52.61%；日常公用支出13.28万元，占4.77%；项目支出118.91万元，占42.62%。

（四）关于兰溪市红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市红十字会2022年财政拨款收支总预算188.97万元。包括：一般公共预算拨款收入188.97万元；支出包括：社会保障和就业支出185.57万元、卫生健康支出3.4万元。

（五）关于兰溪市红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市红十字会2022年一般公共预算当年拨款188.97万元，比上年执行数增加1.46万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出185.57万元，占98.2%；卫生健康支出3.4万元，占1.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）156.66万元，主要用于人员支出和公用经费。

    （2）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）28.91万元，主要用于培训和救助。

    （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.4万元，主要用于职工医疗保险支出。

    （六）关于兰溪市红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

    兰溪市红十字会2022年一般公共预算基本支出160.06万元，其中：人员经费146.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费13.28万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。        （七）关于兰溪市红十字会2022年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       （八）关于兰溪市红十字会2022年国有资本经营预算支出情况说明

    兰溪市红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       （九）关于兰溪市红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市红十字会2022 年“三公”经费预算数为0.85万元，比2021年执行数减少1万元，减少54.05%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.85万元，与上年持平。主要用于接待系统内等人员餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置费用预算0元，公务用车运行费预算0万元，与上年持平。

4.机要通信和应急公务用车经费2万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年兰溪市红十字会部门本级的机关运行经费财政拨款预算9.56万元，比上年预算减少3万元，下降23.89%，主要是伙食补助费放到人员经费下。

    2.政府采购情况。

    2022年兰溪市红十字会政府采购预算总额3.91万元，其中：政府采购货物预算3.91万元。

    3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市红十字会其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.91万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反应其他用于红十字事业方面的支出。

14.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反应单位的基本支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

 2022年部门预算公开(报表)（分库）_2022-03-03.xls