目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年中共兰溪市委机构编制委员会办公室预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年支出预算情况说明
（四）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共兰溪市委机构编制委员会办公室部门预算表

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

   （十）2022年部门（单位）项目支出预算表

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年度部门预算

一、中共兰溪市委机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案,组织实施市级党政机构改革方案。审核乡镇（街道）党政机构改革方案。指导、协调全市行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。指导开发区（园区）等行政管理体制改革。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门之间、市直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。指导市直有关部门与乡镇（街道）权责清单动态管理工作。

4.审核市委市政府各部门、市政府派出机构、议事协调机构办事机构以及乡镇（街道）的机构设置、人员编制和领导职数。负责对全市各类行政编制总额的管理。审核市直机关及乡镇（街道）编外用工的范围和总额。协助管理上级有关部门设在我市的行政单位机构职能编制工作。

5.审核市人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。审核市属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。审核全市事业单位编外用工的范围和总额。协助管理上级有关部门设在我市的事业单位机构职能编制工作。

7.指导并监督检查全市行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理和编制、职数（不含副科级及以上）使用核准。

8.负责全市事业单位登记管理工作。负责全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，中共兰溪市委机构编制委员会办公室部门预算包括：本级预算。

机构设置情况：兰溪市机构编制委员会办公室内设3个科室，分别为综合科、机构编制科（挂体制改革科牌子）、监督检查科。直属机构1个，为兰溪市事业单位登记管理局（挂中文域名注册管理办公室牌子）。下属2个事业单位，分别为兰溪市事业单位登记服务中心、兰溪市机构编制研究中心（挂机构编制电子政务中心牌子）。

二、中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，中共兰溪市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年收支总预算446.99万元。

（二）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年收入预算情况说明

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年收入预算446.99万元，比上年执行数增加3.2414万元，增长0.73%，主要是人员经费较上年有所增长。

（三）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年支出预算情况说明

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年支出预算446.99万元。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出446.99万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出388.46万元，占86.91%；日常公用支出34.53万元，占7.72%；项目支出24万元，占5.37%。

（四）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算446.99万元。包括：一般公共预算拨款收入446.99万元。支出包括：一般公共服务支出438.21万元，卫生健康支出8.78万元。

（五）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款446.99万元，比上年执行数增加10.85万元，主要是人员支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）446.99万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2013601行政运行414.21万元，主要用于人员经费、日常公用经费、公务交通补贴、公共交通费、机要通信和应急公务用车经费等。

（2）2013699其他共产党事务支出24万元，主要用于中文域名注册专项经费、政事权限清单梳理试点等项目支出。

（3）2101101行政单位医疗8.78万元，主要用于行政单位医保缴费。

（六）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出422.99万元，其中：

人员经费388.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴10.2万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费1.53万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年执行数持平，具体如下：

1.中共兰溪市委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费用无预算安排。与上年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及其他县市部门来兰溪工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

4.机要通信和应急公务用车经费2万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年中共兰溪市委机构编制委员会办公室本级、兰溪市事业单位登记服务中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.8万元，比上年预算减少5万元，下降19.38%，主要是政府采购支出减少。

2.政府采购情况。

2022年中共兰溪市委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，中共兰溪市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年中共兰溪市委机构编制委员会办公室其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共兰溪市委机构编制委员会办公室2022年度预算公开报表.xls