关于兰溪市2022年财政预算调整方案（草案）的报告

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关于兰溪市2022年财政预算调整方案（草案）的报告

发布时间：2022-12-20 16:39

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主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2022年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我们按照市委决策部署，落实市十七届人大一次会议决议精神，围绕全市经济发展大局，认真做好预算收支管理，全市财政运行总体平稳。根据当前收入预计以及其他有关情况，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，需要对2022年财政预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入

2022年，我市一般公共预算收入年初预算372682万元，增长7.5%，其中税收收入296059万元，增长10%。受宏观经济形势以及减税降费政策等影响，预计全年减收43519万元（其中税收收入减收48027万元），建议一般公共预算收入预期调整为329163万元，下降5.0%，其中税收收入248032万元，下降7.8%，非税收入81131万元，增长4.7%。

一般公共预算本级收入减收计划通过盘活存量资金、向上争取财力性转移支付资金以及进一步压减支出实现平衡。

（二）一般公共预算支出

省下达我市新增一般债券1000万元，增加转移性收入1000万元，相应调增一般公共预算支出1000万元。

一般公共预算支出年初预算786231万元，拟调增新增一般债券支出1000万元。调整后，一般公共预算支出787231万元，比上年决算数增长1.2%。

二、政府性基金预算调整方案

省下达我市新增专项债券148000万元，增加转移性收入148000万元，相应调增政府性基金预算支出148000万元。

政府性基金预算支出年初预算604036万元，拟调增新增专项债券支出148000万元。调整后，政府性基金预算支出752036万元，比上年决算数增长107.7%。

主任、副主任、各位委员，面对当前经济形势，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委的领导和市人大的监督指导下，持续抓好增收节支，积极防范财政运行风险，确保我市财政收支平稳运行。

以上内容，请予审议。

附件：

1．2022年一般公共预算收入预算调整表（草案）

2．.2022年一般公共预算支出预算调整表（草案）

3．2022年政府性基金预算收入预算调整表（草案）

4．2022年政府性基金预算支出预算调整表（草案）

2022年12月9日

附件1：

2022年一般公共预算收入预算调整表（草案）

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	2021年决算数	比2021年 ±%
一、一般公共预算收入	372682	-43519	329163	346666	-5.0
（一）税收收入	296059	-48027	248032	269143	-7.8
1.增值税	138348	-44952	93396	118068	-20.9
2.企业所得税	35000	8648	43648	34361	27.0
3.个人所得税	15100	-734	14366	11824	21.5
4.资源税	3000	-314	2686	2925	-8.2
5.城市维护建设税	20586	-3540	17046	17655	-3.4
6.房产税	10696	1052	11748	8288	41.7
7.印花税	5500	535	6035	5099	18.4
8.城镇土地使用税	9689	841	10530	7267	44.9
9.土地增值税	22000	-6755	15245	20417	-25.3
10.车船税	2900	197	3097	2887	7.3
11.耕地占用税	4500	1103	5603	6949	-19.4
12.契税	28000	-4208	23792	32661	-27.2
13.环境保护税	700	140	840	695	20.9
14.其他税收收入	40	-40	0	47	-100.0
（二）非税收入	76623	4508	81131	77523	4.7
1.专项收入	18503	-2357	16146	16241	-0.6
其中：教育费附加收入	9009	-1556	7453	7674	-2.9
地方教育附加收入	6084	-1115	4969	5114	-2.8
残疾人就业保障金收入	1800	712	2512	1705	47.3
水利建设专项收入	10	6	16	22	-27.3
森林植被恢复费	1600	-404	1196	1726	-30.7
2.行政事业性收费收入	5000	-1724	3276	1766	85.5
3.罚没收入	7500	-6571	929	470	97.7
4.国有资本经营收入	-5580	3380	-2200	-15580
其中：国有企业计划亏损	-5580	3380	-2200	-15580
5.国有资源（资产）有偿使用收入	49860	11543	61403	73321	-16.3
6.政府住房基金收入	1340	225	1565	1300	20.4
7.其他收入		12	12	5	140.0
二、转移性收入	559882	44519	604401	604806
（一）上级税收返还收入	13183		13183	13183
（二）上级转移支付收入	195000		195000	267125
（三）地方政府一般债务转贷收入	34000	1000	35000	3000
（四）调入资金	277975	43519	321494	268989
其中：从预算稳定调节基金调入	20000		20000	0
从政府性基金预算调入	157885		157885	249703
从国有资本经营预算调入	90		90	4114
从其他资金调入	100000	43519	143519	15172
（五）使用结转资金	39724		39724	52509
收入合计	932564	1000	933564	951472

附件2：

2022年一般公共预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	2021年决算数	比2021年±%
一、一般公共预算支出	786231	1000	787231	777743	1.2
（一）一般公共服务支出	68792		68792	70814	-2.9
（二）国防支出	457		457	457	0.0
（三）公共安全支出	39805		39805	42218	-5.7
（四）教育支出	145027		145027	134996	7.4
（五）科学技术支出	6264		6264	5435	15.3
（六）文化旅游体育与传媒支出	13126		13126	12074	8.7
（七）社会保障和就业支出	170032		170032	162187	4.8
（八）卫生健康支出	79175		79175	90710	-12.7
（九）节能环保支出	4915		4915	6366	-22.8
（十）城乡社区支出	22712		22712	18930	20.0
（十一）农林水支出	82831		82831	87712	-5.6
（十二）交通运输支出	40228	1000	41228	37810	9.0
其中：公路建设	0	1000	1000	3000	-66.7
（十三）资源勘探信息等支出	37388		37388	41244	-9.3
（十四）商业服务业等支出	5861		5861	6212	-5.7
（十五）自然资源海洋气象等支出	12273		12273	8646	42.0
（十六）住房保障支出	6937		6937	8882	-21.9
（十七）粮油物资储备支出	743		743	457	62.6
（十八）灾害防治及应急管理支出	4161		4161	4444	-6.4
（十九）预备费	8000		8000	0
（二十）其他支出	30854		30854	31667	-2.6
（二十一）债务付息支出	6600		6600	6479	1.9
（二十二）债务发行费支出	50		50	3	1566.7
二、转移性支出	146333		146333	173729
（一）上解上级支出	96000		96000	86495
（二）援助其他地区支出	1000		1000	820
（三）安排预算稳定调节基金	0			29803
（四）地方政府一般债务还本支出	34900		34900	172
（五）结转下年支出	14433		14433	56439
支出合计	932564	1000	933564	951472

附件3：

2022年政府性基金预算收入预算调整表（草案）

单位：万元

收入科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	2021年决算数	比2021年±%
一、政府性基金预算收入	747650		747650	601020	24.4
（一）国有土地使用权出让收入	611400		611400	547583	11.7
（二）国有土地收益基金收入	31900		31900	17051	87.1
（三）农业土地开发资金收入	700		700	996	-29.7
（四）城市基础设施配套费收入	500		500	1586	-68.5
（五）污水处理费收入	2500		2500	2210	13.1
（六）彩票公益金收入	650		650	499	30.3
（七）其他政府性基金收入	100000		100000	31095	221.6
二、转移性收入	79535	148000	227535	99945
（一）上级转移支付收入	6100		6100	6014
（二）地方政府专项债务转贷收入	56000	148000	204000	79000
（三）调入资金	3640		3640	3294
（四）使用结转资金	13795		13795	11637
收入合计	827185	148000	975185	700965

附件4：

2022年政府性基金预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	2021年决算数	比2021年±%
一、本级支出	604036	148000	752036	362088	107.7
（一）文化旅游体育与传媒支出			0	18	-100.0
（二）社会保障和就业支出	3559		3559	3858	-7.8
（三）城乡社区支出	558250		558250	314688	77.4
（四）农林水支出	158		158	240	-34.2
（六）其他支出	25859	148000	173859	28179	517.0
其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	148000	148000	4000
（七）债务付息支出	16100		16100	15034	7.1
（八）债务发行费用支出	110		110	71	54.9
二、转移性支出	223149		223149	338877
（一）上解上级支出				6
（二）调出资金	157885		157885	249703
（三）地方政府专项债务还本支出	57491		57491	75348
（四）结转下年支出	7773		7773	13820
支出合计	827185	148000	975185	700965

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