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  • 信息名称:

    兰溪市科学技术局2020年度决算

  • 发布机构:

    市科技局

  • 成文日期:

    2021-09-29

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市科学技术局2020年度决算
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发布时间:2021-09-29 18:05

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一、概况...................................................2 )

(一)部门(单位)职..............................................................................................2 )

(二)机构设置........................................................................................................................3 )

二、2020年度部门(单位)决算公开..........................................................................................3 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说.....................................................................................4 )

(一)收入支出决算总体情况说.....................................................................................4 )

(二)收入决算情况说........................................................................................................4 )

(三)支出决算情况说........................................................................................................( 4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说......................................................................(4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................5 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................7 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................8 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................8 )

(十)机关运行经费支出说..............................................................................................9 )

(十一)政府采购支出说.................................................................................................9 )

(十二)国有资产占有情况说.....................................................................................10 )

(十三)预算绩效情况说...............................................................................................10 )

四、名词解................................................................................................................................16 )

 

 

 

 

 

 

 

一、兰溪市科学技术局概况

(一)单位职责

1.贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,推进科技决策咨询制度建设,指导科研机构改革发展。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、应用研究和成果转化,协调管理和监督实施市级各类科技计划。

4.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等研发机构建设,推进科研条件建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术攻关,统筹编制市级重大项目规划并监督实施。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作,推进企业研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。

8.推动科技创新大平台建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

10.组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

13.指导协调市政府各部门与各乡镇(街道)的科技创新工作,推动全市科技进步。

14.指导行业领域安全生产科技创新工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,兰溪市科学技术局部门决算包括局本级预算、局属兰溪市科技创新中心预算

 

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,018.36万元,支出总计6,018.36万元,与2019年度相比,各增加3211.14万元,增长114.39%。主要原因是:支持中小企业发展专项资金2726.66万元在本年拨付,未列入年初预算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,018.36万元;包括财政拨款收入6,018.36万元(其中,一般公共预算6,018.36万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,018.36万元,其中基本支出514.68万元,占8.55%;项目支出5,503.68万元,占91.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,018.36万元,支出总计6,018.36万元,与2019年相比,各增加3211.14万元,增长114.39%。主要原因是:支持中小企业发展专项资金2726.65万元在本年拨付,未列入年初预算财政拨款支出年初预算数2847.77万元,完成年初预算的211.34%,主要原回:支持中小企业发展专项资金2726.66万元在本年拨付,未列入年初预算

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,018.36万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3211.14万元,增长114.39%。主要原因是支持中小企业发展专项资金2726.66万元在本年拨付,未列入年初预算

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,018.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出3,238.54万元,占53.81%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.17万元,占0.25%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出38万元,占0.63%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出2,726.66万元,占45.31%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2847.77万元,支出决算为6,018.36万元,完成年初预算的211.34%,主要原回:支持中小企业发展专项资金2726.66万元在本年拨付,未列年初预算。其中:

科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为55.31万元,支出决算为66.22万元,完成年初预算的119.73%,决算数大于预算数的主要原因:增加办公经费用于支付物业管理费。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为126.37万元,支出决算为126.09万元,完成年初预算的99.78%,。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为292.37万元,支出决算为373.42万元,完成年初预算的127.72%,决算数大于预算数的主要原因:增人增资。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项),年初预算为0 万元,支出决算为2278.97万元,决算数大于预算数的主要原因:未纳入年初预算。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),年初预算为0 万元,支出决算为386.63万元,决算数大于预算数的主要原因:未纳入年初预算。

 

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项),年初预算为7.2万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项),年初预算为2352万元,支出决算为2726.66万元,完成年初预算的115.93%,决算数大于预算数的主要原因是:中小企业发展资金374.66万元未纳入年初预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为15.17万元,决算数大于预算数的主要原因是;未纳入年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),年初预算为14.52万元,支出决算为38.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:23.48万元未纳入年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出514.68万元,其中:

人员经费486.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食费等

公用经费28.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.93万元,完成预算的96.50%。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,;公务接待费支出决算为1.93万元,占100%,与2019年度相比,增加0.2万元,基本持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。0全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为1.93万元,完成预算的96.50%。主要用于接待省级高新园区和省级棉纺织产业创新服务综合体创建工作,及主题教育、产学研等活动的交流等支出。决算数小于(或大于)预算数持平,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组,累计135人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.93万元,主要用于接待省级高新园区和省级棉纺织产业创新服务综合体创建工作,及主题教育、产学研等活动的交流等支出,接待20团组,135人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为23.52万元,支出决算为28.35万元,完成年初预算的120.54%;比2019年度增加2.16万元,增长8.24%,主要原因是增人增资。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,科技局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金2847.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

科技局在2020年度部门决算中反映科技创新专项资金及科技宣传项目绩效自评结果。

科技创新专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.33分,自评结论为。项目全年预算数为2352万元,执行数为2277.97万元,完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况:一是鼓励企事业单位使用创新券,50家以上企业有研发投入;二是认定省级企业研究院4家,省级企业研发中心11家,新认定国家高新技术企业33家、新增科技型中小企业54家,实施省级项目1个、省级新产品15个,成立7个技术转移中心;三是奖励项目申报、评审、公示等程序符合相关管理办法要求,评审过程和结果公开公示期限符合相关要求。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

科技创新专项资金

主管部门


实施单位

兰溪市科学技术局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2352

2352

2277.97

20

96.85%

19.33

其中:本级财政资金

2200

2200

2125.97

96.63%

上级财政资金

152

152

152


其他资金

0




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

深入实施创新驱动发展战略,着力构建“产学研用金、财政介美云”十联动的创新创业生态系统,促进我市经济高质量发展。

深入实施创新驱动发展战略,着力构建“产学研用金、财政介美云”十联动的创新创业生态系统,促进我市经济高质量发展。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(45)分

数量指标

鼓励企事业单位使用创新券

鼓励企事业单位使用创新券

发放616万,使用109万

5.0

5.0


研发投入奖励

40家企业研发投入

50家以上

5.0

5.0


科研机构建设奖励

省级企业研究院3个、省级研发中心6个

省级企业研究院4家,省级企业研发中心11家

5.0

5.0


创新主体培育奖励

新认定国家高新技术企业40家、新增科技型中小企业70家

新认定国家高新技术企业33家、新增科技型中小企业54家

5.0

3.0


实施科技项目攻关

省级项目1个、省级新产品10个

省级项目1个、省级新产品15个

5.0

5.0


加速科技成果转化

设计6个技术转移中心、技术交易10笔

成立7个技术转移中心,技术交易12笔

5.0

5.0


质量指标

科技强市创建效果

有所提高

有所提高

3.0

3.0


奖励项目申报、评审、公示等程序符合相关管理办法要求

符合要求

符合要求

5.0

5.0








时效指标

奖励发放

按时发放

按时发放

2.0

2.0


评审过程和结果公开公示期限符合相关要求

符合要求

符合要求

5.0

5.0








成本指标







效益指标(30)分

经济效益
指标

企业经济效益

增幅明显

增幅明显

5.0

5.0


税收增长

≥1%

≥1%

5.0

5.0


减少企业研发投入压力

有所减少

有所减少

5.0

5.0


企业研发投入

逐步提升

提升明显

5.0

5.0


社会效益
指标

企业市场竞争力

有所提高

有所提高

5.0

5.0


对加速科学技术事业的发展,提高科技强市影响力

有所提高

有所提高

5.0

5.0








生态效益
指标







可持续影响指标







满意度
指标(5)分

服务对象等相关者满意度

企业满意度

≥95%

≥95%

2.5

2.5


奖励获得者满意率

100%

100%

2.5

2.5









评价等次


总分

96.33

 

科技宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为。项目全年预算数为5万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过宣传,进一步加强企业创新意识,提升企业市场竞争力;二是增强大众创新万众创业的氛围。

   项目支出绩效自评表

      (2020)年度    

项目名称

科技宣传

主管部门

兰溪市科学技术局

实施单位

兰溪市科学技术局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

5

5

20

100%

20

其中:本级财政资金

10

5

5


上级财政资金





      其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过宣传,进一步加强企业创新意识,提升企业市场竞争力,增强大众创新万众创业的氛围






通过宣传,进一步加强企业创新意识,提升企业市场竞争力,增强大众创新万众创业的氛围









标 (80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(45分)

数量指标

16个乡镇街道、开发区

16

16

9

9


规上企业宣传率

95%

95%

9

9


创新意识创新氛围

有所提高

有所提高

9

9


质量指标

创新意识创新氛围

有所提高

有所提高

9

9


时效指标







成本指标

各类报纸宣传、电视台宣传、广告公司制作费

5万

5万

9

9














效益指标        (30分)

经济效益
指标

创新意识增强,提升企业竞争力

有所增强

主动寻求科技帮助20次以上,企业创新意识和企业竞争力均有所增强

15

13








社会效益
指标

大众创新万众创业氛围围造

有所增强

高新技术企业等培育态势良好,创新创业氛围增强

15

12














生态效益
指标







可持续影响指标







满意度指标(5分)

服务对象满意度指标

群众满意度

98%

98%

2.5

2.5


企业满意度

98%

98%

2.5

2.5








评价等次

总分

95

 

3.财政评价项目绩效评价结果

财政局对我局2020年院校地方合作项目进行了重点评价,至公开之日,评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 


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