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    中共兰溪市委政法委员会2020年度部门(单位)决算

  • 发布机构:

    中共兰溪市委政法委员会

  • 成文日期:

    2021-09-29

  • 公开方式:

    主动公开

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中共兰溪市委政法委员会2020年度部门(单位)决算
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发布时间:2021-09-29 17:50

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中共兰溪市委政法委员会

2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况

(一)部门(单位)职责

(二)机构设置

二、2020年度部门(单位)决算公开表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训、政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度。

2.深入贯彻中央、省委、市委决定,对全市政法工作作出统筹规划和总体部署。全面推进平安兰溪、法治兰溪建设,统筹推进数字政法、信息共享,深化智能化建设。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题的调查研究,拟订全市政法工作目标任务、重大政策和重大措施,及时提出重大决策部署的意见和建议,协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安综治维稳工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导反邪教工作。

5.加强对全市政法工作的督查,牵头协调和统筹推进基层治理体系建设,推进“基层党建+社会治理”创新,统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法各单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策,党的重大决策部署和法律法规的情况,指导和协调政法各单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设,领导管理市法学会、反邪教协会等政法领域的群众团体和社会团体。

8.落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强法治兰溪建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.及时掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门利用媒体网络做好平安、法治和其他涉及政法工作的宣传报道、舆论引导等相关工作。

10.完成市委和上级政法委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共兰溪市委政法委员会部门决算包括:委本级决算。

预算单位构成看,本单位内设:办公室、政治处、平安综治督导室、安全稳定指导室、执法监督室、反邪教协调室。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1483.16万元,支出总计1483.16万元,与2019年度相比,各增加178.48,万元,增长13.68%。主要原因是:增人增资,货物服务成本增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1483.16万元;包括财政拨款收入1483.16万元(其中,一般公共预算1483.16万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1483.16万元,其中基本支出426.59万元,占28.76%;项目支出1056.57万元,占71.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1483.16万元,支出总计1483.16万元,与2019年相比,各增加178.48万元,增长13.68%。主要原因是增人增资,货物服务成本增加。

财政拨款支出年初预算数1330.92万元,完成年初预算的111.44%主要原因是增人增资,货物服务成本增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1483.16万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加178.48万元,增长13.68%%。主要原因是:增人增资,货物服务成本增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1483.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1483.16万元,占100%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1330.92万元,支出决算为1483.16万元,完成年初预算的111.44%主要原因是增人增资,货物服务成本增加。其中:

201(类)36(款)01(项)。年初预算为354.88万元,支出决算为426.59万元,完成年初预算的120.20%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因增人增资,货物服务成本增加。

201(类)36(款)02(项)。年初预算为859.98万元,支出决算为856.90万元,完成年初预算的99.64%,决算数大小于)预算数的主要原因货物服务成本减少。

201(类)36(款)99(项)。年初预算为116.06万元,支出决算为192.77万元,完成年初预算的166.10%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因网格员经费增加。

201(类)99(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为69万元,决算数大于预算数的主要原因网格员经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出426.59万元,其中:

人员经费397.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费29.05万元,主要包括:办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度和2020年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4万元,调整预算6.47万元,支出决算为6.47万元,完成年初预算的161.75%,2020年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级领导来兰调研、省内外考察团来兰考察学习增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,持平;公务接待费支出决算为6.47万元,占100%,与2019年度相比,增加5.28万元,增长442.98%,主要原因是上级调研、省内外考察学习接待增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为6.47万元,支出决算为6.47万元,完成预算的100%。主要用于接待上级调研、省内外考察学习等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46团组,累计546人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.47万元,主要用于上级调研、省内外考察学习接待46团组,546人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为354.88万元,支出决算为426.59万元,完成年初预算的120.20%,决算数大于预算数的主要原因增人增资,货物服务成本增加;比2019年度减少121.61万元,下降22.18%,主要原因是公用经费调入项目支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.41万元,其中:政府采购货物支出5.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.41万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额8.41万元,占政府采购支出总额的100%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,中共兰溪市委政法委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本局对各个项目支出均开展了绩效自评,同时也开展了全面绩效自评目,共涉及资金927.63,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,本年无政府性基金预算项目。

组织对“平安兰溪建设经费”“综合治理经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出927.63万元,政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看,各个项目均能按照既定的绩效目标不折不扣的执行,自评结果为优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看本单位的绩效执行情况较好,评价结果为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

政法委在2020年度部门(单位)决算中反映平安兰溪建设经费及综合治理经费2个项目绩效自评结果。

平安兰溪建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为150.83万元,执行数为150.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是顺利完成既定的绩效目标;二是预算绩效执行率100%。存在的问题前半年执行率较底,主要原因是项目支出是要通过宣传等工作体现。附平安兰溪建设经费项目绩效自评表。

综合治理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为550.05万元,执行数为550.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是顺利完成既定的绩效目标;二是预算绩效执行率100%。发现的问题及原因:存在的问题下半年执行率增高,主要原因是项目支出是要通过管宣等工作体现。附综合治理经费项目绩效自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

2020年度政法委各项资金管理到位、项目安排合理、项目执行情况符合相关规定和要求,达到了预期的绩效目标,综合评价得分为100分,绩效评价等次为优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.2013601行政运行,主要用于基本支出的人员工资、津贴等支出及一般行政管理事务的经常性专项支出。

18.2013602 一般行政管理事务,主要用于项目支出的办公经费等。

19.2013699 其他共产党事务支出,主要用于项目支出网格员经费补助、精神病医疗补助、维稳经费等。

20.2019999   其他一般公共服务支出主要用于项目支出网格员经费补助。

2020政法委决算公开.xls平安兰溪建设经费2021-05-24 174634.xls综合治理经费2021-05-24 174709.xls

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