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兰溪市教育局2021年部门预算

作者 : 来源 : 市教育局 发布时间: 2021-03-10 【字号大小:

一、兰溪市教育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,促进教育系统法制建设。

2.研究全市教育改革与发展的重大问题,编制全市教育事业发展规划和年度计划,并组织实施。

3.提出教育经费的财政预算方案建议,会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施;协同有关部门审批学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准;指导和监督全市教育基本建设工作;负责教育系统内部审计工作。

4.负责全市教师工作;组织实施教师资格制度;组织指导全市教育系统人才队伍建设;配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评审及聘任工作;组织校长培训及教师培训工作;配合做好师范院校毕业生就业工作;负责全市所属中小学(单位)的机构编制、人事管理和劳动工资工作。

5.负责全市教育科学研究工作;综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业;负责教育督导评估工作。

6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。

7.指导全市各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作。

8.归口管理全市的学历教育及其考试工作;负责中小学校的招生工作;管理高、中等教育自学考试工作。

9.归口管理全市教育系统对外交流和国际会议工作。

10.负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

11.负责教育基本信息的统计、分析和发布,负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试。

12.承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责,市教育局设6个职能科室:

1.办公室。综合协调机关政务,负责文电、会务、信访、综合治理、信息、保密、文书、档案、外事、督查、新闻宣传等日常工作;负责机关资产管理、接待、交通等其他行政工作;负责协调人大建议、政协提案的办理工作。

2.教育科(挂市语言文字工作委员会办公室牌子)。制定全市教育事业发展中、长期规划及年度计划,负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中、职业教育、成人文化教育、社区教育和特殊教育的管理和指导;指导全市中小学校的共青团和少先队、体育、艺术、科技工作;负责协调全市性体育、卫生艺术、科技等方面的重大活动和国防、环保、安全、法制等教育工作;协助做好外教聘请工作;指导中小学校、幼儿园招生工作及学生的学籍管理工作;指导基础教育的教育教学改革和德育、民办教育、教学研究、电化教育、图书和教学仪器的配备;负责贯彻宣传语言文字政策法规,普通话推广和规范用字;负责审批社会力量举办的教育机构和非学历教育机构,并指导、管理社会力量举办的各类教育学校的教育教学工作。

3.人事科。协助市委、市政府做好对市管干部考察、任用、奖惩工作;负责局机关科级干部、直属单位、学校领导班子的考察、选拔、调配、奖惩等工作;负责教育人事制度改革和学校内部管理体制改革;负责和指导中小学教师和教育行政干部队伍建设工作;负责教师职称评审工作;管理、指导继续教育工作;负责干部审查、老干部及局机关离退休人员的管理与服务工作;负责所属学校、事业单位、局机关的机构编制、人事、劳动工资、奖惩、教师调配、教师招聘组织工作;负责师范院校毕业生就业工作;指导中小学内部人事和分配制度改革;负责人事档案管理工作。负责纪检监察工作。

4.财务基建科(挂市学生资助管理中心牌子)。负责学校管理体制改革和布局、结构的调整;负责各类学校的设置、撤销、调整的审核工作;负责对中小学教师工资统一发放的监管和协调对下级转移支付资金的到位;参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、中小学收费实施意见;组织指导中小学基建、财务、中小学收费、校园环境建设等工作;负责市级及直属单位教育经费的分配、教育基建、财务管理、资产管理和全市教育事业年报和经费年报工作。负责部门集中采购和标准化学校建设工作;负责教育内部财务审计。

5.教育督导科(挂市政府教育督导室牌子)。市政府教育督导室设在市教育局,由教育督导科承担市政府教育督导室的具体工作;负责对下级政府的教育工作、教育行政部门和学校的工作进行指导、检查、监督和评估;负责教育法律、法规执法检查;组织开展督导评估活动;负责制定学校发展性评价方案并组织实施;负责组建督学责任区并开展工作;负责教育现代化强县、学前教育先进和达标镇乡、街道争创的指导和评估验收。

6.行政审批科。承担《实施学前教育、初等教育和初级中等教育的民办学校设立、分立、合并、变更、终止审批》、《幼儿园、小学和初级中学教师资格认定》、《实施学前教育、初等教育和初级中等教育的民办学校聘任校长核准》、《民办学校以捐赠者姓名或者名称作为校名的审批》和《利用互联网实施远程学历教育的教育网校审批》五项行政许可项目。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市教育局部门预算包括:局本级预算、局属18所幼儿园(兰溪市教工幼儿园、兰溪市机关幼儿园、兰溪市西山幼儿园、兰溪市实验幼儿园、兰溪市青湖幼儿园、兰溪市黄店镇中心幼儿园、兰溪市马涧镇中心幼儿园、兰溪市香溪镇中心幼儿园、兰溪市柏社乡中心幼儿园、兰溪市横溪镇中心幼儿园、兰溪市梅江镇中心幼儿园、兰溪市水亭畲族乡中心幼儿园、兰溪市赤溪街道中心幼儿园、兰溪市永昌街道中心幼儿园、兰溪市女埠街道中心幼儿园、兰溪市灵洞乡中心幼儿园、兰溪市游埠镇中心幼儿园、兰溪市诸葛镇中心幼儿园)预算、局属35所小学(兰溪市兰花小学、兰溪市振兴小学、兰溪市聚仁小学、兰溪市实验小学、兰溪市云山小学、兰溪市延安路小学、兰溪市兰江小学、兰溪市城北中心小学、兰溪市厚仁中心小学、兰溪市汪高中心小学、兰溪市兰江街道登胜中心小学、兰溪市诸葛镇中心小学、兰溪市黄店镇黄店中心小学、兰溪市黄店镇芝堰中心小学、兰溪市黄店镇朱家中心小学、兰溪市马涧镇马涧中心小学、兰溪市马涧镇石渠中心小学、兰溪市马涧镇横木中心小学、兰溪市香溪镇香溪中心小学、兰溪市香溪镇官塘中心小学、兰溪市柏社乡柏社中心小学、兰溪市柏社乡下陈中心小学、兰溪市横溪镇中心小学、兰溪市梅江镇墩头中心小学、兰溪市梅江镇白沙中心小学、兰溪市行知小学、兰溪市张坑中心小学、兰溪市马达中心小学、兰溪市永昌中心小学、兰溪市瑞溪中心小学、兰溪市李渔中心小学、兰溪市女埠中心小学、兰溪市女埠街道建设中心小学、兰溪市游埠镇中心小学、兰溪市游埠镇下王中心小学)预算、局属21所初级中学(兰溪市第二中学、兰溪市第八中学、兰溪市实验中学、兰溪市聚仁中学、兰溪市育才中学、兰溪市殿山中心学校、兰溪市行知中学、兰溪市诸葛中学、兰溪市赤溪中心学校、兰溪市女埠初级中学、兰溪市永昌初级中学、兰溪市横溪镇初级中学、兰溪市梅江初级中学、兰溪市马涧镇马涧初级中学、兰溪市马涧镇石渠初级中学、兰溪市岩山中学、兰溪市柏社中学、兰溪市水亭畲族乡柏园学校、兰溪市游埠初级中学、兰溪市黄店镇初级中学、兰溪市灵洞乡中心学校)预算、局属7所普通高中(浙江省兰溪市第一中学、浙江省兰溪市第三中学、浙江省兰溪市第五中学、浙江省兰溪市兰荫中学、兰溪市厚仁中学、兰溪市蜀山中学、兰溪市游埠中学)预算、局属3所职业高中(兰溪市职业中等专业学校、兰溪市技工学校、兰溪市第六中学)预算局属1所特殊学校(兰溪市曙光学校)预算、局属浙江省兰溪市教师进修学校预算、局属浙江省广播电视大学兰溪分校预算、局属兰溪市教育考试院预算、局属兰溪市教育局教研室预算、局属兰溪市教育局电化教育与教学仪器管理站预算、局属兰溪市会计核算中心教育分中心预算、局属兰溪市勤工俭学服务中心预算、局属兰溪市乡镇成人文化技术学校预算。

二、兰溪市教育局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于兰溪市教育局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,兰溪市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出按功能科目分为:教育支出;按用途分为:基本支出和项目支出。兰溪市教育局2021年收支总预算45040.04万元。

(二)关于兰溪市教育局2021年收入预算情况说明

兰溪市教育局2021年收入预算45040.04万元,其中:一般公共预算拨款收入45022.04万元,占99.96%;政府性基金收入18.00 万元,占0.04%。

关于兰溪市教育局2021年支出预算情况说明  兰溪市教育局2021年支出预算45040.04万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出45040.04万元

2.按支出用途分类,包括人员支出515.44万元,占1.14%;日常公用支出49.66万元,占0.11%;项目支出44474.94万元,占98.75%。

(四)关于兰溪市教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市教育局2021年财政拨款收支总预算45040.04万元。包括:一般公共预算拨款收入45022.04万元,政府性基金收入18.00万元;支出包括:教育支出22191.33万元,卫生健康支出10.71万元其他支出22838万元。

(五)关于兰溪市教育局2021一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市教育局2021年一般公共预算当年拨款45022.04万元,比上年执行数30209.03万元增加14813.01万元,主要是在做2020年年初预算时,很多项目支出都做在教育局本级,而部分项目执行在下属单位,执行数在下属单位体现,所以产生差额。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出45022.04万元占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2050101行政运行554.39万元,主要用于教育局本级人员工资和公用经费等支出。

(2)2050102一般行政管理事务376.92万元,主要用于教育局局本级弥补公用经费、办公设备购置、办公用房租赁、教师招聘、职称考试、教师资格认定、中小学运动会及体育活动费等项目支出。

3)2050201学前教育4132.06万元,主要用于学前教育支出。

4)2050202小学教育500万元,主要用于小学教育支出。

5)2050203初中教育500万元,主要用于初中教育支出。

6)2050204高中教育47.68万元,主要用于高中教育支出。

7)2050299其他普通教育支出7090.81万元,主要用于2021年新建基建项目(含学前教育基建经费)、农村义务教育学校营养餐、名师名校长培养奖励经费、义务教育阶段免费教科书、义务教育阶段学生空白作业本、初中小学教学质量考核奖、普通高中课改经费和教学质量奖、学前教育保育费减免、普高免学费等支出。

(8) 2050302中等职业教育152.99万元,主要用于兰溪市中等职业学校、兰溪市第六中学支出。

(9)2050399其他职业教育支出832.48万元,主要用于中职学校补助经费。

10)2050701特殊学校教育36万元,主要用于兰溪市曙光学校支出。

11)2050999其他教育费附加支出7968万元,主要用于全市中小学基建补助、校舍维修、教师培训、教育现代化县市创建基础教育办学条件改善专项资金、困难学校补助、义务教育免教科书、教育督导专项经费、教育共同体经费、成人双证制培训、社区教育建设、培训经费、校园安保设备保安经费、儿童青少年“明眸摘镜”工程等专项经费。

122101101行政单位医疗9.6万元,主要用于教育局本级人员医疗保险经费。

132101102事业单位医疗1.1万元,主要用于教育系统各单位事业人员医疗保险经费。

(14)2299999其他支出22820万元, 主要用于浙江师范大学行知学院迁建工程PPP项目政府付费支出浙江师范大学行知学院拆迁安置、教师宿舍一期ppp项目还款。

 (六)兰溪市教育局2021一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市教育局2021一般公共预算基本支出565.1万元,其中:

人员经费527.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费21.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

公务交通补贴12.05万元;车辆运行维护费0万元;公共交通费1.81万元;机要通信和应急公务用车经费2万元。

(七)关于兰溪市教育局2021政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市教育局2021年政府性基金预算当年拨款18万元,比2020年执行数0万元增加18万元,主要是彩票公益金支持乡村少年宫项目资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出18万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2296004用于教育事业的彩票公益金支出18.00万元,主要用于彩票公益金支持乡村少年宫项目资金支出。  

(八)关于兰溪市教育局2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明(根据表11实际情况表述,必须要和上年进行比较并说明增减变化原因,不可删除)

兰溪市教育局2021 年“三公”经费预算数为7万元,比2020年执行数1.14万元增加5.86万元,增长514.04 %,具体如下:

  1. 因公出国(境)费用根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是没有因公出国的计划。

  2. 公务接待费:2021年安排公务接待费预算7万元,比上年执行数1.14万元增长514.04%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流学习等支出。增加的主要原因是接待上级及其他县市来兰溪工作交流学习次数及开支经费增加。

    3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元,和公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(各部门机构及参公单位一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费,包括车辆运行维护费、机要通信和应急公务用车经费、公共交通费)

2021年兰溪市教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算33.8万元比2020年预算33.21万元增加0.59万元,增长1.78%,主要是日常公用经费增加0.59万元

  1. 政府采购情况

    2021年兰溪市教育局各单位政府采购预算总额2307.21万元,其中:政府采购货物预算2257.21万元、政府采购服务预算50万元。

    3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市教育局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市教育局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款44474.94万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费。    

9. 2050101行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.2050102一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.2050201学前教育,反映各部门举办的学前教育支出。

12.2050202小学教育,反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.2050203初中教育,反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.2050204高中教育,反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

15.2050299其他普通教育支出,反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.2050302中等职业教育,反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

17.2050303技校教育,反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

18.2050399其他职业教育支出,反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19.2050499其他成人教育支出,反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

20.2050501广播电视学校,反映各部门举办广播电视学校的支出。

21.2050701特殊学校教育,反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22.2050801教师进修,反映教师进修、师资培训支出。

23. 2050999其他教育费附加安排的支出,反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24.2059999其他教育支出,反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.2101101行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.2101102事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

兰溪教育局本级预算公开报表.xls


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