一、兰溪市招商投资服务中心概况

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省委和市委关于国内外招商引资和投资促进工作的方针政策和决策部署。

2.受委托起草全市招商引资、投资促进的实施办法和实施细则，经市委、市政府审议通过后组织实施。

3.拟订全市招商引资、投资促进的发展战略和中长期规划，制定年度计划并组织实施。参与全市产业政策的拟订。

4.统筹协调和指导全市招商引资、投资促进工作。组织协调全市产业招商。负责全市重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。指导各平台、镇乡街道的投资促进工作。

5.负责来兰投资企业投资项目入户的项目快审和集体会审及协调服务工作。会同有关部门做好相关来访接待工作。

6.负责全市投资环境的整体宣传工作，组织全市重大招商引资活动，开展境内外投资推广。

7.负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。指导和推进全市对外招商网络建设。开展驻点招商和委托招商等工作。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。

8.负责建立全市投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进监督检查、考核办法并组织实施。

9.负责全市招商引资队伍建设工作。指导各平台、镇乡街道等招商主体的招商引资队伍建设。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

 1.内设：综合科、招商促进科、投资服务科。

 2.重点细分行业培育工作专班：新能源交通装备产业专班、生物医药产业专班、光电产业专班、建筑行业专班、纺织行业专班。

 3.招商联络处：京津冀（北京）招商联络处、长三角（上海）招商联络处、珠三角（深圳）招商联络处。

（三）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，兰溪市招商投资服务中心预算包括：本级预算。

二、兰溪市招商投资服务中心2021年预算安排情况说明
（一）关于兰溪市招商投资服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市招商投资服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出按功能科目分包括：基本支出和项目支出。兰溪市招商投资服务中心2021年收支总预算489.65万元。

（二）关于兰溪市招商投资服务中心2021年收入预算情况说明

兰溪市招商投资服务中心2021年收入预算489.65万元，其中：一般公共预算拨款收入489.65万元，占100 %；

（三）关于兰溪市招商投资服务中心2021年支出预算情况说明
　　兰溪市招商投资服务中心2021年支出预算489.65万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出489.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出224.55万元，占45.86%；日常公用支出20.1万元，占4.1 %；项目支出245万元，占50.04%。

（四）关于兰溪市招商投资服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市招商投资服务中心2021年财政拨款收支总预算489.65万元。包括：一般公共预算拨款收入489.65万元；支出包括：一般公共服务支出483.91万元、卫生健康支出5.74万元。

（五）关于兰溪市招商投资服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市招商投资服务中心2021年一般公共预算当年拨款489.65万元（本单位于2020年3月底新成立）。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出483.91万元，占98.83%；卫生健康支出 5.74万元，占1.17%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2011350事业运行238.91万元，主要用于兰溪招商投资服务中心正常运转。

（2）2013350事业运行245万元，主要用于招商及三个驻点的正常运转。

（3）2101102事业单位医疗5.74万元，主要用于在编人员医疗保险正常运转。

（六）兰溪市招商投资服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市招商投资服务中心2021年一般公共预算基本支出244.65万元，其中：

人员经费221.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；

公用经费18万元，主要包括：办公设备购置、办公费、福利费、伙食补助费。

    临时人员经费3.4万元，主要包括：劳务费等。

    公务交通补贴0万元，车辆运行维护费2.1万元，主要包括：燃油费、维修费、过桥过路费。

（七）兰溪市招商投资服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市招商投资服务中心2021 年“三公”经费预算数为2.1万元（本单位于2020年3月底新成立），具体如下：

公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.1万元，其中，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出2.1万元。

（八）其他重要事项的情况说明

    1.政府采购情况

2021年兰溪市招商投资服务中心政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市招商投资服务中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。 

    3.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市招商投资服务中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理100%。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 　　兰溪市招商投资服务中心2021年部门预算.xls