一、兰溪市文联部门概况

（一）主要职能∶

（1）兰溪市文学艺术界联合会（简称兰溪市文联）是中共兰溪市委领导下,由各文艺家协会和文艺类组织组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带。

（2）协同各团体会员，积极推动并加强全市文艺工作者的团结与协作，增进社会各界与文艺工作者的友谊，积极推动各团体会员及芥子园开展和加强同海内外文艺界的友好往来，组织文学艺术交流活动，扩大国际影响力。

（3）团结全市文艺工作者，认真贯彻党的文艺方针政策，完成党和政府交托的任务；及时向党和政府反映文艺界的建议、意见和诉求。对各团体会员积极履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

（4）坚持正确导向，倡导德艺双馨，实施文艺人才工程，发现、培育与扶持文艺人才；通过采风创作、理论研究、学术交流、人才培养、评奖展演、文艺批评、权益保护、宣传推介、对外交流等各种途径和方式，推动各团体会员业务活动开展，促进文艺创作；坚持面向基层、服务社会、广泛开展文艺志愿服务活动，努力满足人民多层次、多样化、多方面的精神文化需求。

（5）积极沟通党和政府以及社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化主管部门和其他有关部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同繁荣和发展全市文学艺术事业。

（6）增强行业自律能力，发挥行业管理和行业服务作用，依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。在团体会员和文艺工作者的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（7）继续完善“浙江省美协芥子园创作基地”、“文艺之家”等功能，组织筹划人文景观、景点的扩建及配套工作，做好各级领导、专家的来访接待工作。

（8）承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

1. 兰溪市文联机关内设机构为：办公室，下属2家全额拨款事业单位：芥子园管理处和芥子园艺术中心。

  2. 从预算单位构成来看，兰溪市文联预算包括：文联本级预算、文联所属事业单位芥子园管理处和芥子园艺术中心预算。

    二、兰溪市文联部门2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市文联部门2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出按功能科目分包括：人员经费、日常公用经费、项目支出（弥补人员经费、弥补公用经费。兰溪市文联2021年收支总预算382.64万元。

（二）关于兰溪市文联2021年收入预算情况说明

兰溪市文联2021年收入预算382.64万元，其中：一般公共预算拨款收入382.64万元，占100%。
　　（三）关于兰溪市文联2021年支出预算情况说明　　

兰溪市文联2021年支出预算382.64万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出382.64元。

2.按支出用途分类，包括人员支出287.07万元，占75.024%；日常公用支出26.57万元，占6.944%；项目支出69万元，占18.032%。

（四）兰溪市文联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市文联2021年财政拨款收支总预算382.64万元。包括：一般公共预算拨款收入382.64万元；支出包括：一般公共服务支出362.57万元、文化旅游体育与传媒13.5万元、卫生健康支出6.57万元。

（五）关于兰溪市文联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市文联2021年一般公共预算当年拨款382.64万元，比上年执行数减少10.64万元，主要是人员经费减少，以及公用经费的下降。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务支出（类）382.64万元，占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2012901行政运行307.07万元，主要用于本级人员经费、公用经费支出。

（2）2012999其他群众团体事务支出55.5万元，主要用于项目支出、弥补人员经费、日常公用经费等支出。

（3）2070111文化创作与保护支出13.5万元，主要用于文学、艺术创作、维修（护）等业务经费支出。

（4）2101101行政单位医疗支出3.82万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。

（5）2101101事业单位医疗支出2.75万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

    （六）关于兰溪市文联2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市文联2021年一般公共预算基本支出313.64万元，其中：

人员经费287.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费26.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴4.84万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0.73万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于兰溪市文联2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市文联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市文联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市文联2021 年“三公”经费预算数为4.7万元，比2020年执行数增加1.7万元，增长36.17 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是没有预算安排，与去年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数增长62.77%。主要用于接待上级文联及兄弟县市来兰重大调研和各艺术门类开展创作、学术交流等支出。增加的主要原因是2021年建党百年诞辰系列活动、第二届“郎静山杯”全国摄影作品大展等大型活动接待人数增加。

3.会议费：2021年安排会议费预算0.9万元，比上年执行数减少0.1万元。主要用于召开文联全委会等会议支出。减少的主要原因是人数减少。培训费：2021年安排培训费预算2万元，主要用于芥子园学堂公益性讲座培训，增加的主要原因专业人才培养、学习交流。

4.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和…..所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。增加（或减少）的主要原因是没有预算安排，与去年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市文联本级、下属2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.57万元，比2020年预算增加11.98万元，增长45.08%，主要是人员交通费、日常公用经费增加。

2.政府采购情况

2021年兰溪市文联政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市文联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市文联其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款69万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       13.卫生健支出：反映政府卫生健方面的支出。

14. 2012901行政运行：指行政单位的基本支出。

15.2012999其他群众团体事务支出：其他用于群众团体事务方面的支出。

16. 2070111文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

17.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士侍遇人员的医疗经费。

18.2101101事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　兰溪预算公开报表.xls