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    中共兰溪市委党校2021年部门预算

  • 发布机构:

    中共兰溪市委党校

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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中共兰溪市委党校2021年部门预算
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发布时间:2021-03-10 15:03

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一、中共兰溪市委党校概况

(一)主要职能及机构设置情况

1、主要职能

  1)有计划地培训乡科级领导干部、基层中青年干部、企事业单位领导人员、村(社区)干部、公务员、高层次人才及基层党员,负责对学员在培训期间的表现进行考核并提出考核意见。

2)根据《中国共产党党校工作条例》的要求,结合市委的中心工作,依据市委组织部的干部培训目标,制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

3)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

4)开展马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

5)承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

6)围绕市委、市政府中心工作,开展重大理论和现实问题研究。承担市委、市政府决策咨询服务,发挥重要智库作用。

7)开展与省(市)内外高校、学术研究机构、智库、国际组织等的学术交流和合作办学。

8)参与市委关于党校干部培训计划的制定工作。

9)开展干部心理健康教育、培训服务、心理测试、团体辅导、个体咨询等工作。

10)完成市委交办的其他任务。

2、机构设置情况

 中共兰溪市委党校内设五个职能科室:办公室、教研室、行政科、培训科、干部心理素质提升中心。

单位依照有关规定,内设4个银行账户:事业单位基本户、零余额账户、公务卡专户、工资代付专用户。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共兰溪市委党校预算包括:本级预算,无下属单位。

二、中共兰溪市委党校2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于中共兰溪市委党校2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共兰溪市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、主管部门补助收入、部门单位上年结余;支出按功能科目分包括:干部教育支出、行政单位医疗支出、事业单位医疗支出。中共兰溪市委党校2021年收支总预算672.53万元。

(二)关于中共兰溪市委党校2021年收入预算情况说明

中共兰溪市委党校2021年收入预算672.53万元,其中:一般公共预算拨款收入672.53万元,占100%。
  (三)关于中共兰溪市委党校2021年支出预算情况说明
  中共兰溪市委党校2021年支出预算672.53万元。

1.按支出功能分类,包括干部教育支出658.22万元、行政单位医疗支出3.53万元、事业单位医疗支出10.78万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出533.84万元,79.38%日常公用支出48.69万元,7.24%项目支出90万元,13.38%

(四)关于中共兰溪市委党校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委党校2021年财政拨款收支总预算672.53万元。包括:一般公共预算拨款收入672.53万元;支出包括:干部教育支出658.22万元、行政单位医疗支出3.53万元、事业单位医疗支出10.78万元。

(五)关于中共兰溪市委党校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共兰溪市委党校2021年一般公共预算当年拨款672.53万元,比2020年增加125.97万元,主要原因是公用经费标准的提高(由原来人均1.2万元提高为行政机关参公单位人均2万元、事业单位人均1.8万元)。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    干部教育支出658.22万元,占97.87%;行政单位医疗支出3.53万元,占0.53%;事业单位医疗支出10.78万元,占1.60%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)2050802教育支出658.22万元,主要用于党校、行政学院等专业干部教育的培训支出。

2)2101101行政单位医疗支出3.53万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

3)2101102事业单位医疗支出10.78万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

    (六)关于中共兰溪市委党校2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共兰溪市委党校2021年一般公共预算基本支出582.53万元,其中:

人员经费533.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金;

公用经费38.80万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公务交通补贴5.12万元;车辆运行维护费0万元;公共交通费0.77万元;机要通信和应急公务用车经费4万元。

(七)关于中共兰溪市委党校2021年政府性基金预算支出情况说明

    中共兰溪市委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共兰溪市委党校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兰溪市委党校2021年“三公”经费预算数为1.80万元,比2020年执行数增加0.87万元,增加48.33%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据工作情况并结合单位实际,今年我校不安排出国计划,无预算安排,与上年预算数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.80万元,比上年执行数增加48.33%。主要用于接待来访专家学者及各省市党校工作联系交流、调研等支出。增加的主要原因是预计接待其他县市级党校批次及人数等增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元,与上年预算数持平。

 4.机要通信和应急公务用车经费:2021年安排机要通信和应急公务用车经费预算4万元,比上年执行数增加41%,增加的主要原因是核定编制人员增加到26人,故机要通信和应急公务用车经费增至4万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年中共兰溪市委党校的机关运行经费财政拨款预算43.57万元,比2020年预算增加15.74万元,增加36.13%,主要原因是日常公用经费标准增加,以及核定编制人员增加到26人,故机要通信和应急公务用车经费增至4万元。

2.政府采购情况

2021年中共兰溪市委党校政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年1231日,中共兰溪市委党校共有车辆 0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年中共兰溪市委党校其他运转类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款90万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.主管部门补助收入:事业单位从主管部门取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:纳入部门预算管理的本单位所附属单位按有关规定上缴的收入。

7.部门单位上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.其他收入:填列事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.2050802干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12.2101101 行政单位医疗:反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 13.2101102 事业单位医疗:反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

   中共兰溪市委党校2021年度预算公开报表.xls

 


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