一、兰溪市科协部门（单位）概况

（一）主要职能及机构设置情况

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化为现实生产力；

2.牵头、组织全市科学技术普及的日常工作，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全市人民科学文化素质；

3.开展科技培训以及青少年科技教育活动，承担全市农民技术人员职称评审工作；

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；

5.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重人才的社会风尚；

6.组织实施“金桥工程”项目，开展“农函大”教育，为我市经济建设服务；

7.组织科技工作者开展决策论证和科技咨询服务，为我市经济建设和社会发展提供合理化建议；

8.开展国际民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体、科技专家的友好往来和科技协作；

9.负责对市级学会（协会、研究会）、镇乡（街道）及社区科协、企业科协的管理指导与服务，促进与其它社团的合作与联系；

10.承担市级自然科学社团成立的审查和每年一次的年检工作；

11.组织开展政协科协界委员的调研视察和建言献策工作；

12.承担市委、市政府交办的其他工作任务。

内设机构1个，为办公室。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市科协部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算市科技馆。

二、科协部门（单位）2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于兰溪市科协部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市科协部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。科协部门（单位）2021年收支总预算514.97万元。

（二）关于科协部门（单位）2021年收入预算情况说明

市科协部门（单位）2021年收入预算514.97万元，其中：一般公共预算拨款收入477.47万元，占92.72 %；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金37.5万元，占7.28%；部门单位上年结余 0万元，占0 %。
　　（三）关于科协部门（单位）2021年支出预算情况说明
　  科协部门（单位）2021年支出预算514.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出397.47万元,项目支出117.5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出362.21万元，占70.34%；日常公用支出35.26万元，占6.84 %；项目支出117.5万元，占22.82%；。

（四）关于科协部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市科协部门（单位）2021年财政拨款收支总预算477.47万元。包括：一般公共预算拨款收入477.47万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出477.47万元、其他支出0万元。

（五）关于科协部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款477.47万元，比上年执行数增加18.37万元，主要是人员经费中的行政(事业)单位医疗保险增加，科普经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）397.47万元，占83.25%；项目支出 80万元，占16.75%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）426.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（2）科学技术（类）科学技术管理事务（款）科普活动（项）42万元，主要用于科学普及等支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.18万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.96万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

    （六）关于科协部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

科协部门（单位）2021年一般公共预算基本支出397.47万元，其中：

人员经费362.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

公务交通补贴10.26万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费8.26万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于科协部门（单位）2021年政府性基金预算支出情况说明

    科协部门（单位）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于科协部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科协部门（单位）2021 年“三公”经费预算数为2万元，比2020年执行数减少1.52万元，下降76%，具体如下：2021年无培训费安排。

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是2020年、2021年均无安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长3.8%。主要用于接待上级科协及兄弟县市科协来访等支出。增加的主要原因是预计2021年公务接待会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。减少的主要原因是市科协无公车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年科协部门本级1家行政单位以及1家全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.26万元，比2020年预算增加1.08万元，增长10.52%，主要是二级调研员公务交通费增加。

2.政府采购情况

2021年市科协部门各单位政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，科协部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2021年科协部门（单位）其他运转类和特定目标类项目均实行（或100 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 2060101科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行事务（项）事务主要用于在职人员工资奖金以及日常经费支出。

14.2060702科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）事务主要用于主要用于社区科普，科普活动的普及等。

15.2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险支出。

  16.2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险支出。

 　　市科协预算公开报表.xls