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    330781000000/2021-93514

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  • 信息名称:

    兰溪市信访局2021年部门预算

  • 发布机构:

    市信访局

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市信访局2021年部门预算
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发布时间:2021-03-10 14:27

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一、兰溪市信访局概况

(一)主要职能及机构设置情况

(1)主要职能:

1.负责处理通过信访渠道给市委、市政府及其他领导同志的来信、来电、网上信访事项,接待群众来访。

2.负责梳理汇总群众信访中的重要建议、意见和问题,并向市委、市政府反映,综合分析研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3.负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理重要信访问题和突发信访事件。负责牵头处理和化解疑难复杂信访问题。承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

5.综合协调指导全市信访工作,推动中央、省委、金华市委以及兰溪市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导乡镇(街道)和市直有关部门单位的信访工作。

6.开展信访工作宣传和信息发布,负责人民建议意见征集、民生实事项目的调研采集。

7.负责管理统一政务咨询投诉举报平台,指导全市12345政务服务热线工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(2)机构设置:综合科(挂复查复核和督查科牌子)、接访科、办信和网上信访科、市信访受理调处中心。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市信访局预算包括:本级预算、所属事业单位兰溪市信访受理调处中心预算(不单独预算)。

二、兰溪市信访局2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于兰溪市信访局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,兰溪市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出按功能科目分包括:一般公共服务支出。兰溪市信访局2021年收支总预算433.3万元。

(二)关于兰溪市信访局2021年收入预算情况说明

兰溪市信访局2021年收入预算433.3万元,其中:一般公共预算拨款收入433.3万元,占100%。
  
(三)关于兰溪市信访局2021年支出预算情况说明
  兰溪市信访局2021年支出预算433.3万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出433.3万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出348.22万元,占80.37%;日常公用支出24.8万元,占5.72%;项目支出60.28万元,占13.91%;

(四)关于兰溪市信访局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市信访局2021年财政拨款收支总预算433.3万元。包括:一般公共预算拨款收入433.3万元;支出包括:一般公共服务支出433.3万元。

(五)关于兰溪市信访局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市信访局2021年一般公共预算当年拨款433.3万元,比2020年增加34.71万元,主要是人员支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)433.3万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2013601(行政运行)事务373.02万元,主要用于人员支出、日常公用支出等。

(2)2013699(其他共产党事务支出)事务60.28万元,主要用于弥补日常公用、信访业务经费。

    (六)关于兰溪市信访局2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市信访局2021年一般公共预算基本支出373.02万元,其中:

人员经费348.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费24.8万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴5.28万元;公共交通费0.79万元;机要通信和应急公务用车经费2万元。

(七)关于兰溪市信访局2021年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市信访局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市信访局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市信访局2021 年“三公”经费预算数为1.8万元,比2020年执行数减少0.2万元,下降10%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2021年无相关预算,与上年度持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.9万元,比上年执行数减少0.1万元,下降10%。主要用于接待上级部门指导工作等支出。减少的主要原因是公务接待人数批次均有所下降。

3.公务用车购置及运行维护费:2021无相关预算,与上年度持平。

4.培训费:2021年安排培训费0.9万元,比上年执行数减少0.1万元,下降10%。减少的主要原因是合理控制培训费开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021兰溪市信访局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2万元,与2020年预算持平

2.政府采购情况

2021兰溪市信访局各单位政府采购预算总额0.76万元,其中政府采购货物预算0.76万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日,兰溪市信访局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

    4.绩效目标设置情况

    2021兰溪市信访局无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰溪预算公开报表_2021-02-23信访局.xls

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