一、兰溪市文化馆概况

（一）主要职能

兰溪市文化馆主要职能：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成文化信息资源共享基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化文化站、社区文化中心的工作，为他们培训人员，并配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

8.开展地区间文化交流活动。

（二）兰溪市文化馆机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市文化馆预算包括：本级预算。本单位内设：馆长室、书记室、副馆长室、办公室（财务室）、表演艺术部、非遗指导部、群文办公室、视觉艺术部。

兰溪市文化馆是兰溪市文化和广电旅游体育局下属公益一类全额拨款事业单位。

二、兰溪市文化馆2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市文化馆2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出按功能科目分包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。兰溪市文化馆2021年收支总预算816.83万元。

（二）关于兰溪市文化馆2021年收入预算情况说明

兰溪市文化馆2021年收入预算816.83万元，其中：一般公共预算拨款收入816.83万元，占100 %；上年无结余。

　（三）关于兰溪市文化馆2021年支出预算情况说明
　　兰溪市文化馆2021年支出预算816.83万元。

包括文化旅游体育与传媒支出802.21万元、卫生健康支

出14.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出499.33万元，占61.13%；日常公用支出41.4万元，占5.07 %；项目支出276.1万元，占33.80%；。

（四）关于兰溪市文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市文化馆2021年财政拨款收支总预算816.83万元。包括：一般公共预算拨款收入816.83万元、政府性基金收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出802.21万元、卫生健康支出14.62万元。

（五）关于兰溪市文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市文化馆2021年一般公共预算当年拨款816.83万元，比上年执行数840.83万元减少24万元，主要是2021年一般公共预算减少了市非遗保护资金款项等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）802.21万元，占98.21%；卫生健康支出（类）14.62万元，占1.79%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）544.71万元，主要用于人员经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）82.5万元，主要用于非物质文化遗产的保护经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）175万元，主要用于文化活动及场馆的免费开放经费及修缮经费等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.62万元，主要用于在编人员的医疗保险支出。

    （六）关于兰溪市文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市文化馆2021年一般公共预算基本支出540.73万元，其中：

人员经费499.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、退休费、遗属等其他人员经费、临时人员经费、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费41.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴0万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元。

（七）关于兰溪市文化馆2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市文化馆2021 年“三公”经费预算数为5.4万元，比2020年执行数减少0.6万元，下降1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数下降1%。主要用于接待上级和其他地区文化走亲等支出。减少的主要原因是费用节约。

3.培训费：2021年安排培训费预算2.7万元，比上年执行数下降1%，减少主要原因是费用节约。

4.会议费：2021年安排会议费预算0.9万元，比上的执行数下降1%，减少主要原因是费用节约。

5.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。主要原因是本单位无公务车使用。

本单位无机要通信和应急公务用车经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年兰溪市体育中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，主要是本单位是事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况

2021年政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市文化馆共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年兰溪市文化馆单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市文化馆其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 276.1万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文 化馆（站），群众艺术馆支出等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

兰溪文化馆预算公开报表_2021-02-24.xls

2021年文化馆预算公开说明.doc