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    兰溪市文物保护管理所 2021年单位预算

  • 发布机构:

    文化和广电旅游体育局

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市文物保护管理所2021年单位预算
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发布时间:2021-03-10 14:27

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一、兰溪市文物保护管理所概况

(一)主要职能

贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规,政策;协助拟订全市文物事业发展战略和发展规划;拟订文物事业政策和管理办法,并负责监督实施;负责全市各级文物保护单位、文物保护点和其它文物古迹的日常保护管理与利用工作;落实文物产权所有单位和使用单位的保护职责,并进行指导、检查和监督;做好全市文保员的业务培训和指导工作;负责全市文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作;拟订全市文物保护、维修、利用计划;编制文物修缮、迁移、拆除等项目方案;并负责实施计划和方案;负责对全市涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核;协助做好全市范围内地下、水下文物考古调查与发掘;配合做好文物行政执法工作,对文物违法事件进行及时处理,重大事项及时报告上级文物行政管理部门。

(二)兰溪市文物保护管理所机构设置情况

从预算单位构成看,兰溪市文物保护管理所预算包括:本级预算。

二、兰溪市文物保护管理所预算安排情况说明  

(一)关于兰溪市文物保护管理所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,兰溪市文物保护管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出按功能科目分包括:文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。兰溪市文物保护管理所2021年收支总预算1958.94万元。

(二)关于兰溪市文物保护管理所2021年收入预算情况说明

兰溪市文物保护管理所2021年收入预算1958.94万元,其中:一般公共预算拨款收入1958.94万元,占100%。   

(三)关于兰溪市文物保护管理所2021年支出预算情况说明  

兰溪市文物保护管理所2021年支出预算1958.94万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出1955.93万元、卫生健康支出3.01万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出127.84万元,占6.5%;日常公用支出11.10万元,占0.6%;项目支出1820.00万元,占92.9%。

(四)关于兰溪市文物保护管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市文物保护管理所2021年财政拨款收支总预算1958.94万元。包括:一般公共预算拨款收入1958.94万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1955.93万元、卫生健康支出3.01万元。

(五)关于兰溪市文物保护管理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市文物保护管理所2021年一般公共预算当年拨款1958.94万元,上级执行数1547.14万元,增加411.8万元,原因为项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文物保护支出1955.93万元,占99.85%、事业单位医疗支出3.01万元,占0.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)1955.93万元,主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.01万元,主要用于事业人员单位部分医疗保险。

(六)关于兰溪市文物保护管理所2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市文物保护管理所2021年一般公共预算基本支出138.94万元,其中:

人员经费108.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费;

临时人员经费19.2万元,主要包括其他工资福利支出;

日常公用经费9万元,主要包括:伙食补助费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置。

车辆运行维护费2.1万元。

(七)关于兰溪市文物保护管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市文物保护管理所2021 年“三公”经费预算数为3.03万元,比2020年执行数减少1.97万元,下降17.62 %,具体如下:

1.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.93万元,较上年执行数增加。主要用于文物保护项目、考古发掘、调研与交流人员等的支出。增加的主要原因是2020年财政压减“三公”经费,支出减少,2021年有新增考古发掘项目需要实施。

2.公务用车购置及运行维护费:2021年公务用车运行维护费支出2.1万元,主要用于文物安全检查、文物保护项目监管所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出2.1万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年兰溪市文物保护管理所政府采购预算总额1万元,其中:政府采购办公设备预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市文物保护管理所共有车辆1辆,为文物安全巡查、文物保护工程监管专用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2021年部门预算未安排购置车辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年兰溪市文物保护管理所其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1820万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件:兰溪市文保所预算公开报表.xls

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