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    330781000000/2021-93506

  • 文件名称:

  • 信息名称:

    兰溪市档案馆2021年部门预算

  • 发布机构:

    市档案馆

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市档案馆2021年部门预算
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发布时间:2021-03-10 14:00

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一、兰溪市档案馆概况

(一)主要职能及机构设置情况

1.贯彻执行中央和省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收市直各部门及各乡镇(街道)、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流,并提供技术指导,承担本市档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成市委交办的其他任务。

机构设置为3个内设科室。分别为办公室、接收保管利用科、档案文化科。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市档案馆预算包括:本级预算、无所属单位。

二、兰溪市档案馆2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于兰溪市档案馆2021收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,兰溪市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出按功能科目分包括:一般公共服务支出、卫生健康支出。兰溪市档案馆2021年收支总预算376.71万元。

(二)关于兰溪市档案馆2021年收入预算情况说明

兰溪市档案馆2021年收入预算376.71万元,其中:一般公共预算拨款收入376.71万元,占100 %。
  (关于兰溪市档案馆2021年支出预算情况说明

兰溪市档案馆2021年支出预算376.71万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出370.18万元、卫生健康支出6.53万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出293.19万元,77.83%日常公用支出33.37万元,8.86 %项目支出50.15万元13.31%

关于兰溪市档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市档案馆2021年财政拨款收支总预算376.71万元。包括:一般公共预算拨款收入376.71万元;支出包括:一般公共服务支出370.18万元、卫生健康支出6.53万元。

(五)关于兰溪市档案馆2021一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市档案馆2021年一般公共预算当年拨款376.71万元,比上年执行数减少98.51万元,主要是省补2020年全省重点档案保护与开发专项资金24.46未列入年初决算、省补2021年全省重点档案保护与开发专项资金未下达

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)370.18万元,占98.41%;卫生健康支出6.53万元。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

12012601行政运行320.03万元,主要用于单位基本的正常运转。

22012602一般行政管理事务19.01万元,主要用于弥补编外人员经费,档案工作事务日常经费

32012604档案馆31.14万元,主要用于档案馆数字化建设等项目

42101101行政单位医疗6.53万元,主要用于基本医疗保险缴费。

   (六)关于兰溪市档案馆2021一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市档案馆2021一般公共预算基本支出326.56万元,其中:

人员经费293.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费22万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴8.15万元;车辆运行维护费0万元;公共交通费1.22万元;机要通信和应急公务用车经费2万元。

(七)关于兰溪市档案馆2021政府性基金预算支出情况说明

兰溪市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市档案馆2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市档案馆2021 “三公”经费预算数为1.62万元,比2020年执行数增加0.98万元,增长153 .13%,具体如下:

1.因公出国(境)费用根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。零增的主要原因是2020年与2021年均无外事办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.72万元,比上年执行数增长56.52%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。增加的主要原因是新档案馆建设、调研接待等公务接待需要有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元,和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元零增加的主要原因是2020年与2021年相同,无相关计划及经费安排。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市档案馆本级(无下属单位)1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.22万元,2020年预算增加8.89万元,增长54.44%,主要是公用经费在编人员人均预算由0.80万元/人,11人,共计8.80万元,公共交通费相应增加了0.09万元。

2.政府采购情况

2021年兰溪市档案馆政府采购预算总额31.60万元,其中:政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.00万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市档案馆其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50.15万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2012601行政运行:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.2012602一般行政管理事务:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

15.2012604档案馆:是反映中央和地方各级档案馆的支出。

16.2101101行政单位医疗:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 兰溪市档案馆2021年部门预算公开报表.xls

 


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