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    兰溪市体育中心2021年单位预算

  • 发布机构:

    文化和广电旅游体育局

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市体育中心2021年单位预算
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发布时间:2021-03-10 14:22

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一、单位概况

(一)主要职能

推广全民健身活动,提高全民健身素质;各项体育活动的开展、各项体育竞赛业务的承办。

(二)机构设置情况

兰溪市体育中心隶属于兰溪市文化和广电旅游体育局下属公益二类事业单位,经费自理。内设业务科、办公室二个职能科室。事业编制5人,2021年年初实有在编人数4人,借用人员1人(工资不在本单位发放),编外其他人员7人,年初单位实际在岗人员12人。

二、兰溪市体育中心2021年单位预算安排情况说明  

(一)2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,兰溪市体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入(本级财政补助和省补资金)、事业收入(不含专户资金)。

支出按功能科目分包括:2070307体育场馆、2070399其他体育支出。

兰溪市体育中心2021年收支总预算220.75万元。

(二)2021年收入预算情况说明

兰溪市体育中心2021年收入预算220.75万元,其中:一般公共预算拨款收入60.5万元(本级财政拔款23.5万元,省补免费低开放37万元),占27.41%;事业收入(不含专户资金)160.25万元,占72.59%。 

(三)2021年支出预算情况说明  

兰溪市体育中心2021年支出预算220.75万元。

1.按支出功能分类,包括2070307体育场馆183.75万元、2070399其他体育支出37万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出125.05万元,占56.65%;日常公用支出7.6万元,占3.44%;项目支出88.1万元,占39.91%。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市体育中心2021年财政拨款收支总预算60.5万元。包括:一般公共预算资金本级收入23.5万元、一般公共预算资金省补收入37万元。

支出包括:2070307体育场馆23.5万元、2070399其他体育支出37万元。

(五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市体育中心2021年一般公共预算当年拨款60.5万元,比上年执行数增加21万元,主要是省补免费低开放资金2020年的20万元当年未使用,放在2021年的预算中弥补支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2070307体育场馆23.5万元,占38.84%;2070399其他体育支出37万,占61.16%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 2070307体育场馆23.5万元,主要用于编外人员工资福利支出。

(2)2070399其他体育支出37万,主要用于编外人员工资福利支出的弥补,体育中心免费开放运行中设备维修维护费、免费开放办公费、水电、物业等支出 。

(六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市体育中心2021年一般公共预算基本支出60.5万元,其中:

人员经费33.5万元,主要包括:编外人员基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金;

公用经费27万元,主要包括:水费、电费、维修(护)费、委托业务费、物业管理费。

(七)2021年政府性基金预算支出情况说明

(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市体育中心2021 年“三公”经费预算数为0.3万元,比2020年执行数增加 0.21万元,增长233.33%,具体如下:

1.因公出国(境)费用      无

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.3万元,比上年执行数增长233.33%,2021年场馆改造预计会发生相应的接待。

3.公务用车购置及运行维护费       无

(九)其他重要事项的情况说明

1.相关运行经费   无

2.政府采购情况   无

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市体育中心无公务用车;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市体育中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款37万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件:兰溪市体育中心预算公开报表_2021-03-10.xls

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