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    兰溪市李渔戏剧研究院2021年单位预算

  • 发布机构:

    文化和广电旅游体育局

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市李渔戏剧研究院2021年单位预算
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发布时间:2021-03-10 14:17

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一、兰溪市李渔戏剧研究院概况

(一)主要职能

兰溪市李渔戏剧研究院主要职能是:

⑴ 宣传、演出、创作演出优秀剧目,为广大观众服务。

⑵ 举办市委、市政府及相关部门的大型文艺演出和重大节日庆祝演出活动。

⑶ 送戏下乡和社会团体的文艺演出活动。

⑷ 舞台艺术作品创作及婺剧古装戏下乡巡回演出。

(二)机构设置情况

从预算单位构成看,兰溪市李渔戏剧研究院预算就只有本级预算。兰溪市李渔戏剧研究院是兰溪市文化和广电旅游体育局下属的财政补助事业单位。

二、兰溪市李渔戏剧研究院2021年预算安排情况说明  

(一)关于兰溪市李渔戏剧研究院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,兰溪市李渔戏剧研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入(不含专户资金)。支出按功能科目分包括:一般公共服务支出、。兰溪市李渔戏剧研究院2021年收支总预算892.93万元。

(二)关于兰溪市李渔戏剧研究院2021年收入预算情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2021年收入预算892.93万元,其中:一般公共预算拨款收入665万元,占74.47 %;事业收入227.93万元,占25.53 %。

(三)关于兰溪市李渔戏剧研究院2021年支出预算情况说明  

兰溪市李渔戏剧研究院2021年支出预算892.93万元。

1.按支出功能分类,一般公共服务支出892.93万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出398.33万元,占44.61%;日常公用支出39.6万元,占4.43 %;项目支出455万元,占50.96%;。

(四)关于兰溪市李渔戏剧研究院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市兰溪市李渔戏剧研究院2021年财政拨款收支总预算892.93万元。包括:一般公共预算拨款收入665万元、事业收入227.93万元;支出包括:一般公共服务支出892.93万元。

(五)关于兰溪市李渔戏剧研究院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市李渔戏剧研究院2021年一般公共预算当年拨款665万元,比上年执行数减少105万元,主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)892.93万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2070107艺术表演团体665万元,主要用于基本支出和项目支出。

(六)关于兰溪市李渔戏剧研究院2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2021年一般公共预算基本支出437.93万元,其中:

人员经费394.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费39.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴0万元,车辆运行维护费0万元,公共交通费2.2万元;机要通信和应急公务用车经费0万元。

(七)关于兰溪市李渔戏剧研究院2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市李渔戏剧研究院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2021 年“三公”经费预算数为1万元,比2020年执行数增加1万元,增长100 %,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长100%。主要用于接待周边剧团及上级主管部门等支出。增加的主要原因是业务沟通接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。机要通信和应急公务用车经费  无

(九)其他重要事项的情况说明  

1.机关运行经费  无

2.政府采购情况

2021年兰溪市李渔戏剧研究院政府采购预算总额59.7万元,其中:政府采购货物预算59.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市李渔戏剧研究院共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市李渔戏剧研究院其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款  455万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.2070107艺术表演团体:主要用于单位正常运行。

附件:李渔戏剧研究院预算公开报表_2021-02-23.xls

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