兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年预算说明

一、兰溪市人民政府永昌街道办事处概况

（一）主要职能及机构设置情况

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进村（社区）党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.组织社会事务和公共服务。编制辖区内各项社会事业发展规划。完善社会化服务体系，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，积极引导农村劳动力有序转移。完善村（社区）社会保障体系，完善公共卫生健康服务体系，完善公共基础设施服务体系，推进各项公益事业发展。

3.实施综合管理。落实辖区内乡村管理、人口管理、社会管理、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

　　4.领导基层自治。领导社区居委会、业委会以及村委会,加强干部队伍和党员队伍建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

　　5.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及气象灾害预警救援、安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

　　6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

　　7.指导农业和农村工作。进一步强化对辖区内农业和农村工作的牵头和指导。强化和提升辖区内“三农”服务能力，完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系。推动实施辖区内科技兴农战略、乡村振兴战略和“美丽乡村”建设等工作，高水平推进农业农村现代化发展。

　　8.推进区域经济社会发展。统筹落实村（社区）发展的重大决策和建设规划，编制辖区经济发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，指导经济结构调整和推进经济增长方式的优化，配合做好城市、乡村的有机更新。转变传统的服务经济发展方式，重点做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，营造适宜的经济发展环境，因地制宜开展区域特色经济组织工作，推动辖区经济社会健康有序可持续发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，兰溪市人民政府永昌街道办事处预算是本级预算。

二、兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市人民政府永昌街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。兰溪人民政府永昌街道办事处2021年收支总预算2773.22万元。

（二）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年收入预算情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年收入预算2773.22万元，其中：一般公共预算资金本级收入1657.61万元，占59.78%；一般公共预算资金上级收入275.22万元，占9.92%；其他收入资金840.39万元，占30.30%。

（三）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年支出预算情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年支出预算     2773.22万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1194.12万元、社会保障和就业支出63.21万元、医疗卫生与计划生育支出98.9万元、城乡社区支出15万元、农林水支出561.6万元、其他支出840.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1553.15万元，占56.01%；日常公用支出160.43万元，占5.78%；项目支出1059.64万元，占38.21%。

（四）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年财政拨款收支总预算1932.83万元。包括：一般公共预算拨款收入1932.83万元；支出包括：一般公共服务支出1194.12万元、社会保障和就业支出63.21万元、医疗卫生与计划生育支出98.9万元、城乡社区支出15万元、农林水支出561.6万元。

（五）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算当年拨款1932.83万元，比2020年增加325.3万元，主要是人员增加，以致人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1194.12万元，占61.78%；社会保障和就业支出（类）63.21万元，占3.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）98.9万元，占5.12%；城乡社区支出（类）15万元，占0.78%；农林水支出（类）561.6万元；占29.05%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行1042.91万元，主要用于行政单位的基本运转支出和行政公务人员人员经费。

（2）2010550事业运行83.72万元，主要用于事业统计人员经费。

（3）2010650事业运行67.49万元，主要用于事业财政人员经费。

（4）2080105劳动保障监察63.21万元，主要用于劳动保障监察人员经费。

（5）2100716计划生育机构61.01万元，其中60.53万元主要用于事业计生人员经费和社区育龄经费；0.48万元主要用于社区育龄经费。

（6）2101101行政单位医疗21.24万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（7）2101102事业单位医疗21.24万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（8）2129999其他城乡社区支出15万元，主要用于其他城乡社区支出的社区经费。

（9）2130104事业运行161.82万元，主要用于农业事业人员经费。

（10）2130204林业事业机构66.73元，主要用于林业事业机构人员经费。

（11）2130399其他水利支出21.68万元，主要用于其他水利人员人员经费。

（12）2130705对村民委员会和村党支部的补助315.92万元，主要用于便民服务中心经费、村干部工资经费、村级监督经费、村离任干部经费、村邮站经费。

    （六）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算基本支出1605.98万元，其中：

人员经费1505.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴24.36万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费3.65万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市人民政府政府永昌街道办事处2021年“三公”经费预算数为16.42万元，比2020年执行数减少9.5万元，下降57.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，无增减变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数下降46.67%。主要用于接待上级部门和客商等支出，减少的主要原因是厉行精简经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算12.42万元，与上年执行数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8.42万元，机要通信和应急公务用车经费4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市人民政府永昌街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算68.42万元，比2020年预算增加15.5万元，增长29.29%，主要是日常公用经费的标准增加，日常公用经费增加。

2.政府采购情况

2021年兰溪市人民政府永昌街道办事处各单位政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算70万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日兰溪市人民政府永昌街道办事处单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市人民政府永昌街道办事处其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1059.64万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.2010550事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.2010650事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.2070199其他文化和旅游支出：指其他用于文化和旅游方面的支出。

19.2080105劳动保障监察:指劳动保障监察事务支出。

20.2100101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.2100716计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

22.2101101行政单位医疗：主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.2101102事业单位医疗：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.2129999其他城乡社区支出：主要用于城乡社区方面的支出。

25.2130104事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.2130204事业机构：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

27.2130399其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。

28.2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。