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    2021年永昌街道预算公开

  • 发布机构:

    永昌街道

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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2021年永昌街道预算公开
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发布时间:2021-03-10 14:04

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 兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年预算说明

 

一、兰溪市人民政府永昌街道办事处概况

(一)主要职能及机构设置情况

    1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

  2、科学制订本街道经济和社会发展规划,并负责组织实施。

  3、抓好各项经济工作,完成上级下达的任务指标。

  4、组织实施村民委员会组织法,指导村委会换届选举工作,了解和反映村民的意见和要求。

  5、指导村委会制订经济和社会各项事业发展计划,督查各项经济和社会发展指标的落实。

  6、维护辖区内正常的经济秩序和社会秩序,为居民提供各种服务。

  7、组织协调各类经济组织的交流合作及其他相关的经济活动。

  8、管理民政、治安、计划生育等工作,搞好依法行政;大力发展教育、科学、文化、体育、卫生等各项社会事业。

  9、健全社会治安防范组织,加强对辖区居民的教育管理,促进社会主义精神文明建设。

  10、承办上级政府交办的其他事项。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市人民政府永昌街道办事处预算是本级预算。

 二、兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年预算安排情况说明

      (一)关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,兰溪市人民政府永昌街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。兰溪人民政府永昌街道办事处2021年收支总预算2773.22万元。

(二)关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年收入预算情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年收入预算2773.22万元,其中:一般公共预算资金本级收入1657.61万元,占59.78%;一般公共预算资金上级收入275.22万元,占9.92%;其他收入资金840.39万元,占30.30%。

  (三)关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年支出预算情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年支出预算     2773.22万元。

   1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1194.12万元、社会保障和就业支出63.21万元、医疗卫生与计划生育支出98.9万元、城乡社区支出15万元、农林水支出561.6万元、其他支出840.39万元。

   2.按支出用途分类,包括人员支出1553.15万元,占56.01%;日常公用支出160.43万元,占5.78%;项目支出1059.64万元,占38.21%

    (四)关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年财政拨款收支总预算1932.83万元。包括:一般公共预算拨款收入1932.83万元;支出包括:一般公共服务支出1194.12万元、社会保障和就业支出63.21万元、医疗卫生与计划生育支出98.9万元、城乡社区支出15万元、农林水支出561.6万元

    (五)关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算当年拨款1932.83万元,比2020年增加325.3万元,主要是人员增加,以致人员经费的增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1194.12万元,占61.78%;社会保障和就业支出(类)63.21万元,占3.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)98.9万元,占5.12%;城乡社区支出(类)15万元,占0.78%;农林水支出(类)561.6万元;占29.05%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

     (1)2010301行政运行1042.91万元,主要用于行政单位的基本运转支出和行政公务人员人员经费。

     (2)2010550事业运行83.72万元,主要用于事业统计人员经费。

     (3)2010650事业运行67.49万元,主要用于事业财政人员经费。

     (4)2080105劳动保障监察63.21万元,主要用于劳动保障监察人员经费。

     (5)2100716计划生育机构61.01万元,其中60.53万元主要用于事业计生人员经费和社区育龄经费;0.48万元主要用于社区育龄经费。

      (6)2101101行政单位医疗21.24万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

       (7)2101102事业单位医疗21.24万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

       (8)2129999其他城乡社区支出15万元,主要用于其他城乡社区支出的社区经费。

       (9)2130104事业运行161.82万元,主要用于农业事业人员经费。

       (10)2130204林业事业机构66.73元,主要用于林业事业机构人员经费。

       (11)2130399其他水利支出21.68万元,主要用于其他水利人员人员经费。

       (12)2130705对村民委员会和村党支部的补助315.92万元,主要用于便民服务中心经费、村干部工资经费、村级监督经费、村离任干部经费、村邮站经费。

    (六)关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

    兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算基本支出1605.98万元,其中:

人员经费1505.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴24.36万元;车辆运行维护费8.42万元;公共交通费3.65万元;机要通信和应急公务用车经费4万元。

    (七)关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市人民政府政府永昌街道办事处2021年“三公”经费预算数为16.42万元,比2020年执行数减少9.5万元,下降57.86%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,无增减变化。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算8万元,比上年执行数下降46.67%。主要用于接待上级部门和客商等支出,减少的主要原因是厉行精简经费

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算12.42万元,与上年执行数一致。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出8.42万元,机要通信和应急公务用车经费4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021兰溪市人民政府永昌街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算68.42万元,比2020年预算增加15.5万元,增长29.29%,主要是日常公用经费的标准增加,日常公用经费增加。

2.政府采购情况

2021兰溪市人民政府永昌街道办事处各单位政府采购预算总额110万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算70万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日,兰溪市人民政府永昌街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆。

4.绩效目标设置情况

2021兰溪市人民政府永昌街道办事处无专项公用类和发展建设类项目绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.主管部门补助收入:事业单位从主管部门取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:纳入部门预算管理的本单位所附属单位按有关规定上缴的收入。

7.部门单位上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.其他收入:填列事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.2010301行政运行:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.2010550事业运行:是反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.2010650事业运行:是反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.2080105劳动保障监察:是反映劳动保障监察事务支出。

18.2101101行政单位医疗:是反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 19.2101102事业单位医疗:是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.2100716计划生育机构:是反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

21.2129999其他城乡社区管理事务支出:是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.2130104事业运行:是反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.2130204事业机构:是反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

24.2130399其他水利支出:是反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25.2130705对村民委员会和村党支部的补助:是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 

 

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