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    兰溪市博物馆2021年单位预算

  • 发布机构:

    文化和广电旅游体育局

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市博物馆2021年单位预算
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发布时间:2021-03-10 14:14

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一、兰溪市博物馆单位概况

(一)主要职能

收藏保存可移动文物,文物陈列展览,传承民族文化,为社会及公众提供文化服务和教育。

(二)单位机构设置情况

兰溪市博物馆属于兰溪市文化和广电旅游体育局下属公益一类事业单位,财政全额补助。内设保卫科、办公室、保管部、宣教部四个职能科室。事业编制8人,2021年年初实有在编人数6人,编外其他人员21人。

二、兰溪市博物馆2021年单位预算安排情况说明  

(一)关于兰溪市博物馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,兰溪市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出按功能科目分包括博物馆、其他文化旅游与传媒、事业单位医疗。兰溪市博物馆2021年收支总预算526.41万元。

(二)关于兰溪市博物馆2021年收入预算情况说明

兰溪市博物馆2021年收入预算526.41万元,其中:一般公共预算拨款收入526.41万元,占100 %。其中:一般公共预算本级收入288.41 万元,一般公共预算上级收入238万元。 

(三)关于兰溪市博物馆2021年支出预算情况说明  

兰溪市博物馆2021年支出预算526.41万元。

1.按支出功能分类,包括2070205博物馆支出397.14万元、2079999其他文化旅游体育与传媒支出125.00万元,2101102事业单位医疗支出4.27万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出201.13万元,占38.21%;日常公用支出11.4万元,占2.17 %;项目支出313.88万元,占59.62%;。

(四)关于兰溪市博物馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市博物馆2021年财政拨款收支总预算526.41万元。包括:一般公共预算资金本级收入288.41万元、一般公共预算资金上级收入238.00万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 522.14万元、卫生健康支出 4.27万元。

(五)关于兰溪市博物馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市博物馆2021年一般公共预算当年拨款526.41万元,比上年执行数减少49.47万元,主要是项目支出减少,预算拨款相应减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2070205博物馆397.14万元,占75.44%;2079999其他文化旅游体育与传媒支出125万元,占23.75%;2101102事业单位医疗4.27万元,占0.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2070205博物馆  397.14万元,主要用于人员工资福利、日常公用经费及国有博物馆免费开放运行支出。

(2)2079999其他文化旅游体育与传媒支出   125万元,主要用于设备维修维护费、免费开放办公费、设备购置、文物数字化建设等支出 。

(3)2101102事业单位医疗  4.27万元,主要用于基本医疗保险缴费。

(六)关于兰溪市博物馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市博物馆2021年一般公共预算基本支出212.53万元,其中:

人员经费201.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费10.8万元,主要包括:办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、伙食补助费。

其他交通费用0.6万元。

(七)关于兰溪市博物馆2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市博物馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市博物馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市博物馆2021 年“三公”经费预算数为2.2万元,比2020年执行数增加 1.46万元,增长197.3 0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用      无

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算2.2万元,比上年执行数增长197.30%。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是因上一年度新冠疫情减少馆际交流活动,2021年将如期开展系列馆际交流,增加业务交流工作,需增加公务接待支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年兰溪市博物馆政府采购预算总额110万元,其中:政府采购货物预算 85万元、政府采购工程预算25万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市博物馆无公务用车。

无单位价值50万元以上通用设备。

无单位价值100万元以上专用设备。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市博物馆其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 313.88万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:兰溪市博物馆2021年预算公开报表.xls

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