一、共青团兰溪市委概况

（一）主要职能及机构设置情况

1. 主要职能

（1）行使中共兰溪市委赋予的领导全市共青团工作、全市青年联合会和少先队等工作的职权，协助政府搞好对青年事务的管理，发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，巩固党在我市青年中的群众基础。

（2）围绕全市工作大局，参与制定全市有关青少年事业发展的规划和工作策略，对全市青少年社团组织进行业务指导和管理，对全市青少年活动场所、阵地、宣传刊物、服务机构进行管理。

（3）参与实施有关青少年事务的法规，协助党委政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查了解本市青少年思想动态和青少年工作情况。研究相关问题，提出相应对策，为市委决策青少年提供参考，开展各种行之有效的活动。

（5）组织和带领青年在本市两个文明建设中发挥主力军和突击队的作用。

（6）协助教育部门在各类学校开展各具特色的教育活动，推进素质教育，培育“四有”新人。

（7）承办市委、市政府和上级团委交办的有关事项。

2. 机构设置

从预算单位构成看，共青团兰溪市委部门预算包括：本级预算、所属兰溪市青少年宫预算。

共青团兰溪市委下设办公室和社会联络部，社会联络部在办公室挂牌。

其职责是：负责处理日常公务及各类文稿的起草与收发存档。负责协调各部门间工作关系，督促工作布置的贯彻落实情况。负责团委统计、检察管理、团组织关系的转接工作。负责收集基层团组织工作信息及团工作的日常宣传。负责财务收支管理、来信来访、综合治理等工作。承担接待工作。承办市委、市政府和团市委领导交办的其它事项。

二、共青团兰溪市委2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于共青团兰溪市委2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，共青团兰溪市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出。共青团兰溪市委2021年收支总预算428.91万元。

（二）关于共青团兰溪市委2021年收入预算情况说明

共青团兰溪市委2021年收入预算428.91万元，其中：一般公共预算拨款收入428.91万元，占100%。
　　（三）关于共青团兰溪市委2021年支出预算情况说明　　共青团兰溪市委2021年支出预算428.91万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出150.88万元、教育支出268.37万元、卫生健康支出9.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出364.43万元，占85%；日常公用支出34.86万元，占8.1 %；项目支出29.62万元，占6.9%；。

（四）关于共青团兰溪市委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团兰溪市委2021年财政拨款收支总预算428.91万元。包括：一般公共预算拨款收入428.91万元；支出包括：一般公共服务支出150.88万元、教育支出268.37万元、卫生健康支出9.66万元。

（五）关于共青团兰溪市委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团兰溪市委2021年一般公共预算当年拨款428.91万元，比上年执行数增加144.19万元，主要是2021年在职人员比上年度增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）150.88万元，占35.2%；教育支出（类）268.38万元，占62.6%；卫生健康支出（类）9.66万元，占2.2%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务150.88万元，主要用于团市委人员支出、日常公用支出及项目支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务268.37万元，主要用于青少年宫人员支出、日常公用支出及项目支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务2.68万元，主要用于团市委本级职工基本医疗保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务6.98万元，主要用于青少年宫职工基本医疗保险缴费。

    （六）关于共青团兰溪市委2021年一般公共预算基本支出情况说明

共青团兰溪市委2021年一般公共预算基本支出399.29万元，其中：

人员经费364.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休人员活动费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、伙食补助费。

公务交通补贴3.36万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0.5万元；机要通信和应急公务用车经费2万元；其他交通费用1万元。

（七）关于共青团兰溪市委2021年政府性基金预算支出情况说明

     共青团兰溪市委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于共青团兰溪市委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团兰溪市委2021 年“三公”经费预算数为0.1万元，与2020年预算数持平，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.1万元，与上年预算数持平。考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的交通、用餐、住宿等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年共青团兰溪市委本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.5万元，比2020年预算增加5.31万元，增长73.9%，主要是人均日常公用经费标准提高及人员增加核增经费。

2.政府采购情况

2021年共青团兰溪市委各单位政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，共青团兰溪市委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2021年共青团兰溪市委其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.62万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体事务中的行政运行经费支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、义务教育、高中教育、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

共青团兰溪市委

                                        2021年3月10日

共青团兰溪市委2021年度预算公开（本级）.doc

兰溪市青少年宫2021年预算公开.docx

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