兰溪市委宣传部2021年部门预算

一、兰溪市委宣传部概况

（一）主要职能

1.拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,负责规划组织全市思想政治工作。

3.指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻办公室的日常工作。

4.督促落实中央和省有关新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

5.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

6.负责管理全市电影行政事务,指导监管电影发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

7.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。

8.贯彻中央和省委、市委关于对外宣传工作方针，统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。

9.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委市政府新闻发布有关组织协调实施工作,指导协调各乡镇（街道）、部门的新闻发布工作,组织指导推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

10.贯彻落实中央和省、金华市委关于精神文明建设工作的方针、政策和市文明委的工作部署，研究制定全市精神文明建设活动总体规划、年度计划和实施意见。

11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、体育、社会科学研究和互联网信息等宣传文化单位的领导干部。对乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

12.完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

兰溪市委宣传部：党的部门。下设办公室、理论教育科、新闻宣传科、文化科、网络信息科、出版和文化市场管理科、文明科。下属2家事业单位：兰溪市网络舆情导控中心、兰溪市精神文明指导中心，为全额拨款。

从预算单位构成看，兰溪市委宣传部部门预算包括：部本级预算。

二、兰溪市委宣传部2021年部门预算安排情况说明

  （一）关于兰溪市委宣传部2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出。兰溪市委宣传部2021年收支总预算2835.96万元。

（二）关于兰溪市委宣传部2021年收入预算情况说明

兰溪市委宣传部2021年收入预算2835.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2693.96万元，占94.99%；政府性基金收入142万元，占5.01 %。

（三）关于兰溪市委宣传部2021年支出预算情况说明  兰溪市委宣传部2021年支出预算2835.96万元。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2680.51万元、卫生健康支出13.45万元、城乡社区支出142万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出613.99万元，占21.65%；日常公用支出62.46万元，占2.20 %；项目支出2159.51万元，占76.15%；。

（四）关于兰溪市委宣传部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市委宣传部2021年财政拨款收支总预算2835.96万元。包括：一般公共预算拨款收入2693.96万元、政府性基金收入142万元；支出包括：一般公共服务支出2680.51万元、卫生健康支出13.45万元、城乡社区支出142万元。

（五）关于兰溪市委宣传部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市委宣传部2021年一般公共预算当年拨款2693.96万元，比上年执行数减少924.99万元，主要是一般公共预算项目支出减少及2020年由一般公共预算安排的部分项目改由政府性基金预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出2680.51万元，占99.5%；卫生健康支出13.45万元，占0.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2013301行政运行663万元，主要用于单位正常运转。

（2）2013399其他宣传事务2017.51万元，主要用于弥补人员经费、精神文明建设、宣传文化活动、中央省级电视台报刊杂志等合作经费、社科理论教育、网络舆情导控、扫黄打非基站建设和活动、新闻出版管理、文化精品工程、农村文化礼堂建设、兰江导报品牌使用费、金华日报金华电视台合作经费、社会主义核心价值观教育培训费及中心组学习等。

（3）2101101行政单位医疗10.09万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

（4)2101102事业单位医疗3.36万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

（六）关于兰溪市委宣传部2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市委宣传部2021年一般公共预算基本支出676.45万元，其中：

人员经费613.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休活动费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴12.05万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费1.81万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于兰溪市委宣传部2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市委宣传部2021年政府性基金预算当年拨款142万元，比2020年执行数增加142万元，主要是2020年该项资金由一般公共预算安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出142万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）2120804农村基础设施建设支出142万元，主要用于农村文化礼堂建设。

（八）关于兰溪市委宣传部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市委宣传部2021 年“三公”经费预算数为4.5万元，比2020年执行数减少0.96万元，下降21.33 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年度无预算安排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.5万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待上级媒体来访等支出。  

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市委宣传部本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算50.41万元，比2020年预算增加18.91万元，增长37.5%，主要是2021年日常公用经费的定额标准提高。

政府采购情况

2021年兰溪市委宣传部政府采购预算总额5.52万元，其中：政府采购货物预算5.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市委宣传部共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市委宣传部其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2017.51万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年兰溪预算公开报表.xls