兰溪市上华街道2021年部门预算

一、兰溪市上华街道概况

（一）主要职能及机构设置情况

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规；全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神，执行上级行政机关的决定和命令。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3.维护一切经济单位和个人的正当经济权益，保护集体所有和私人所有的合法财产。维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.完成上级政府交办的其它事项。

8.上华街道办事处行政设置上华街道办事处行政设置“九办一所一中心”，即党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、经济发展办公室、农业和农村办公室、应急事务管理办公室、重点项目办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心。设4个工作片。

9.上华街道办事处人员编制情况：行政编制数38人，事业编制数29人。目前实有在职在编人员行政32人、事业22人；离退休人员69人；精减遗属等其他人员29人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，兰溪市上华街道办事处预算：本级预算。

二、兰溪市上华街道2021年部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市上华街道2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市上华街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。兰溪市上华街道2021年收支总预算2530.87万元。

（二）关于兰溪市上华街道2021年收入预算情况说明

兰溪市上华街道2021年收入预算2530.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1833.59万元，占72.45%，其他收入697.28万元，占27.55%

（三）关于兰溪市上华街道2021年支出预算情况说明

兰溪市上华街道2021年支出预算2530.87万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出1103.69万元、文化体育与传媒支出19.59万元、社会保障和就业支出78.37万元、医疗卫生与计划生育支出162.69万元、城乡社区支出15万元、农林水支出454.25万元、其他支出697.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1550.63万元，日常公用支出157.26万元，项目支出822.98万元。

（四）关于兰溪市上华街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市上华街道2021年财政拨款收支总预算1833.59万元。包括：一般公共预算拨款收入1833.59万元；支出包括：一般公共服务支出1103.69万元、文化体育与传媒支出19.59万元、社会保障和就业支出78.37万元、医疗卫生与计划生育支出162.69万元、城乡社区支出15万元、农林水支出454.25万元。

（五）关于兰溪市上华街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市上华街道2021年一般公共预算当年拨款1833.59万元，比2020年增加326.86万元，主要是人员新增及市考核奖基数提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出1103.69万元，占60.19%；文化体育与传媒支出19.59万元，占1.06%；社会保障和就业支出98.37万元，占4.27%；医疗卫生与计划生育支出162.69万元，占8.87%；城乡社区支出15万元，占1%；农林水支出454.25万元.占24.61%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行1005.73万元，主要用于行政单位人员支出和公用经费支出；

（2）2010550事业运行39.19万元，主要用于统计事业单位人员支出。

（3）2010650事业运行58.77万元，主要用于财政事业单位人员支出。

（4）2070199其他文化支出19.59万元，主要用于文化事业单位人员支出；

（5）2080105劳动保障监察78.37万元，主要用于劳动监察事务人员的支出；

（6）2100101行政运行86.08万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出行政人员支出。

（7）2100716计划生育机构39.63万元，主要用于计划生育机构事业人员支出。

（8）2101101行政单位医疗21.85万元，主要用于行政管理人员医疗保险基金。

（9）2101102行政单位医疗15.13万元，主要用于事业人员医疗保险基金。

（10）2129999其他城乡社区支出15万元，主要用于其他城乡社区支出的社区经费支出；

（11）2130104事业运行140.44万元，主要用于农业事业单位人员支出；

（12）2130204事业机构39.19万元，主要用于林业事业单位人员支出；

（13）2130399其他水利支出58.76万元，主要用于水利事业单位人员支出；

（14）2130705对村民委员会和村党支部的补助215.86万元，主要用于村主职干部报酬、村监会主任、村第一书记、村邮政等人员支出。

    （六）关于兰溪市上华街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市上华街道2021年一般公共预算基本支出1602.29万元，其中：

人员经费1519.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品合服务支出（各部门根据实际情况调整）；

公务交通补贴25.08万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费3.76万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于兰溪市上华街道2021年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市上华街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市上华街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市上华街道2021年三公经费预算数为13.42万元，比2020年执行数15.42万元减少了2万元，减少了15%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国内城市建交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无变动的原因是不涉及出国（境）事务。

2.培训费：2021年安排培训费预算1万元，比上年执行数减少50%。主要用于培训等支出。减少的主要原因是培训次数有所减少。

3、会议费：2021年安排会议费预算1万元，比上年执行数减少50%。主要用于会议等支出。减少的主要原因是会议次数有所减少

4.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算8.42万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出8.42万元，主要用机要通信和应急公务用车经费，和车辆运行等所需的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平的主要原因是无新增车辆。

5.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数增加1万元。主要用于接待招商引资客商等支出。增加的主要原因是上级部门来街道工作，就餐数量增多。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市人民政府上华街道办事处部门本级的机关运行经费财政拨款预算83.08万元，比上年预算增加7.58万元，比上年增长10%，主要是2021年年初预算人员数比上年增加。

2.政府采购情况

2021年兰溪市上华街道各单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市上华街道共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车2辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备1台。单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市人民政府上华街道办事处专项公用类和发展建设类项目包括：村务监督委员会主任报酬、村邮站补助、村主职干部报酬、村离任干部报酬、社区经费、社区育龄经费、政府购买服务均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款231.3万元。

三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.2010350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.2010601行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.2070199其他文化和旅游支出，反映其他用于文化和旅游方面的支出。

16.2100101行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的计生事业单位）的基本支出。

17.2100716计划生育机构，反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

18.2120199其他城乡社区管理事务支出，反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.2129901其他城乡社区支出，反映其他用于城乡社区方面的支出。

20.2130104事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.2130152对高校毕业生到基层任职补助，反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22.2130204事业机构，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

23.2130399其他水利支出，反映其他用于水利方面的支出。

24.2130705对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

上华街道预算公开报表.xls