一、兰溪市香溪镇人民政府概况

（一）主要职能及机构设置情况

    （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，兰溪市香溪镇人民政府部门预算包括：政府本级预算。

二、兰溪市香溪镇人民政府2021年预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市香溪镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市香溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。兰溪市香溪镇人民政府2021年收支总预算2072.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、其他支出。

（二）关于兰溪市香溪镇人民政府2021年收入预算情况说明

    兰溪市香溪镇人民政府2021年收入预算2072.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1668.30万元，占80.48%；其他收入404.66万元，占19.52%。
　　（三）关于兰溪市香溪镇人民政府2021年支出预算情况说明
　　兰溪市香溪镇人民政府2021年支出预算2072.96万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1038.15万元、文化体育与传媒支出34.76万元、社会保障和就业支出52.12万元、医疗卫生与计划生育支出66.12万元、农林水支出477.15万元、其他支出404.66万元

2.按支出用途分类，包括人员支出1418.33万元，占68.42 %；日常公用支出149.18万元，占7.20%；项目支出505.45万元，占24.38 %。

（四）关于兰溪市香溪镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市香溪镇人民政府2021年财政拨款收支总预算  1668.30万元。包括：一般公共预算拨款收入1668.30万元；支出包括：一般公共服务支出 1038.15万元、文化体育与传媒支出34.76万元、社会保障和就业支出52.12万元、医疗卫生与计划生育支出66.12万元、农林水支出477.15万元。

（五）关于兰溪市香溪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市香溪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款  1668.30万元，比2020年增加293.16万元，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1038.15万元，占62.23%；文化体育与传媒支出34.76万元，占2.10%；社会保障和就业支出52.12万元，占5.02%；医疗卫生与计划生育支出66.12万元，占4%；农林水支出477.15万元，占26.60%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运921.75万元，主要用于单位正常运转。

（2）2010601行政运行64.26万元，主要用于财政事务运转。      

（3）2010650 事业运行17.38万元，主要用于财政事务运转。

（4）2010550事业运行34.76万元，主要用于统计事务运转。

（5）2070199其他文化支出34.76万元，用于文化事业运

转。

（6）2080105劳动保障监察支出52.12万元，主要用于劳动保障事务运转。

（7）2100101行政运行支出21.27万元，主要用于行政计生事务运转。

（8）2100716事业运行17.38万元，用于事业计生事务运转。

（9）2130104事业运行212.42万元，主要用于农业事务运转。

（10）2130399其他水利支出34.76万元，用于水利事务运转。

（11）2130705对村民委员会和村党支部的补助212.59万元，主要用于村级机构事务运转。

    （12）2130204事业运行17.38万元，主要用于林业事务支出。

    （六）关于兰溪市香溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市香溪镇人民政府门2021年一般公共预算基本支出1567.51万元，其中：

人员经费896.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108万元，主要包括：办公费46万元、印刷费9.62万元、电费12万元，邮电费12万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费13.6万元、差旅费8.78万元。

公务交通补贴25.01万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费3.75万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于兰溪市香溪镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市香溪镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市香溪镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市香溪镇人民政府2021年“三公”经费预算数为   22.02万元，比2020年执行数增加11.66万元，增加了52.95%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算13.6万元,主要用于接待来访人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8.42万元。主要用于机要通信和应急公务用车经费和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。减少的主要原因是维修费减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市香溪镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.02万元，比2020年预算减少20.95万元，下降45.78%，主要是日常公用经费支出减少。

2.政府采购情况

2021年兰溪市香溪镇人民政府各单位政府采购预算总额 20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

    截至2020年12月31日，兰溪市香溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导用车1 辆、应急机要通信用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2021年部门预算安排购置车辆0 辆，2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

3.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市香溪镇人民政府无专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款1668.30万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.主管部门补助收入：事业单位从主管部门取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：纳入部门预算管理的本单位所附属单位按有关规定上缴的收入。

7.部门单位上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.其他收入：填列事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

兰溪预算公开报表.xlsx