兰溪市灵洞乡人民政府2021年部门预算

一、兰溪市灵洞乡人民政府部门概况

（一）主要职能及机构设置情况

1. 宣传、贯彻、执行党和国家各项方针政策，制定、组织、执行本区域内的经济、社会发展计划，管理区域内的经济、教育、文化、卫生、民政、计生、司法等等行政工作。

2、立足“工业强乡镇”战略，组织、指导各业生产、经营，发展农村经济，抓好招商引资，培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、强化政府社会管理和公共服务职能，努力建设服务型政府，维护群众正当权益，丰富群众文化生活，维护社会稳定，提高群众幸福指数。

4、制定、组织、实施乡村两级建设规划，部署重点工程建设、道路建设、公共设施、水利设施等，做好自然环境和生态环境的保护。

兰溪市灵洞乡人民政府内设8个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、经济发展办公室、农业和农村办公室、财政所、便民服务中心。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，兰溪市灵洞乡人民政府部门预算包括：本级预算。

二、兰溪市灵洞乡人民政府2021年部门预算安排情况说明

　　（一）关于兰溪市灵洞乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市灵洞乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。兰溪市灵洞乡人民政府2021年收支总预算1808.16万元。

（二）关于兰溪市灵洞乡人民政府2021年收入预算情况说明

兰溪市灵洞乡人民政府2021年收入预算1808.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1369.61万元，占75.75%；其他收入438.55万元，占24.25%。

　　（三）关于兰溪市灵洞乡人民政府2021年支出预算情况说明

　　兰溪市灵洞乡人民政府2021年支出预算1808.16万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1389.76万元、文化体育与传媒支出21.38万元、社会保障和就业支出32.08万元、医疗卫生与计划生育支出104.29万元、农林水支出一般公共服务支出260.65万元、其他支出438.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1186.98万元，占65.65 %；日常公用支出128.04万元，占7.08%；项目支出493.14万元，占27.27%。

（四）关于兰溪市灵洞乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市灵洞乡人民政府2021年财政拨款收支总预算1369.61万元。包括：一般公共预算拨款收入1369.61万元；支出包括：一般公共服务支出951.21万元、文化体育与传媒支出21.38万元、社会保障和就业支出32.08万元、医疗卫生与计划生育支出104.29万元、农林水支出一般公共服务支出260.65万元。

（五）关于兰溪市灵洞乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市灵洞乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款1369.61万元，比2020年增加145.37万元，主要是一般公共服务支出增加83.53万元、文化体育与传媒支出增加5.04万元、社会保障和就业支出增加8.36万元、医疗卫生与计划生育支出增加47.91万元、城乡社区支出减少12.37万元、农林水支出增加12.9万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出951.21万元，占69.41%、文化体育与传媒支出21.38万元，占1.56%、社会保障和就业支出32.08万元，占2.34%、医疗卫生与计划生育支出104.29万元，占7.61%、农林水支出一般公共服务支出260.65万元，占19.03%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行749.22万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）2010350事业运行29.37万元，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（3）2010550事业运行88.83万元，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（4）2010601行政运行30.64万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）2010650事业运行53.15万元，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）2070199 其他文化和旅游支出21.38万元，反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（7）2080105劳动保障监察32.08万元，反映劳动保障监察事务支出。

（8）2100101行政运行30.64万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（9）2100716计划生育机构45.2万元，反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（10）2101101行政单位医疗支出16.7万元，反映行政单位医疗方面的支出。

（11）2101102事业单位医疗支出11.75万元，反映事业单位医疗方面的支出。

（12）2130104事业运行77.77万元，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（12）2130204事业机构21.74万元，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

（13）2130399其他水利支出23.15万元，反映其他用于水利方面的支出。

（14）2130705对村民委员会和村党支部的补助137.99万元，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    （六）关于兰溪市灵洞乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市灵洞乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1231.62万元，其中：

人员经费1186.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴20.54万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费3.08万元；机要通信和应急公务用车经费 4万元。

（七）关于兰溪市灵洞乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市灵洞乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市灵洞乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市灵洞乡人民政府2021 年“三公”经费预算数为23.61万元，比2020年执行数增加10.19万元，增长75.93 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增加（或减少）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算11.59万元，比上年执行数增长131.8 %。主要用于招商引资，接待上级及周边乡镇工作交流等支出。增加的主要原因是招商引资工作增加，公务接待次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算12.02万元，比上年执行数增长42.76%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.02万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费4万元，和日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出8.42万元。增加的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（各部门机构及参公单位一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括车辆运行维护费、机要通信和应急公务用车经费、公共交通费）

2021年兰溪市灵洞乡人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.5万元，比2019年预算减少0.36万元，下降2.27%，主要是公共交通费减少0.36万元。

2.政府采购情况

2021年兰溪市灵洞乡人民政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市灵洞乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市灵洞乡人民政府其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款493.14万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.2010350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.2010550事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.2010601行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.2010650事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.2070199 其他文化和旅游支出，反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19.2080105劳动保障监察，反映劳动保障监察事务支出。

20.2100101行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.2100716计划生育机构，反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

20.2130104事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.2130204事业机构，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

23.2130399其他水利支出，反映其他用于水利方面的支出。

24.2130705对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

 兰溪市灵洞乡人民政府预算公开报表.xls