一、兰溪市游埠镇概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等工作。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进个向社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

8、机构设置：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、经济发展办公室、农业和农村办公室、财政所、便民服务中心、文化旅游办公室、集镇管理办公室、环境整治办公室。

（二）兰溪市游埠镇机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市游埠镇预算包括：本级预算。

二、兰溪市游埠镇2021年预算安排情况说明　　（一）关于兰溪市游埠镇2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，兰溪市游埠镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。兰溪市游埠镇2021年收支总预算2925.53万元。

（二）关于兰溪市游埠镇2021年收入预算情况说明。

兰溪市游埠镇2021年收入预算2925.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1879.53万元，占64.25 %；其他收入1046万元，占35.75%。　　（三）关于兰溪市游埠镇2021年支出预算情况说明。　　兰溪市游埠镇2021年支出预算2925.53万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2352.81万元、文化旅游体育与传媒支出21.08万元、社会保障和就业支出16.86万元、卫生健康支出115.92万元、城乡社区支出61.83万元、农林水支出357.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1570.75万元，占53.69%；日常公用支出175.94万元，占6.01 %；项目支出1178.84万元，占40.3%。

（四）关于兰溪市游埠镇2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

兰溪市游埠镇2021年财政拨款收支总预算2925.53万元。包括：一般公共预算拨款收入1879.53万元、政府性基金收入0万元、其他收入1046万元；支出包括：一般公共服务支出2352.81万元、文化旅游体育与传媒支出21.08万元、社会保障和就业支出16.86万元、卫生健康支出115.92万元、城乡社区支出61.83万元、农林水支出357.03万元。

（五）关于兰溪市游埠镇2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市游埠镇2021年一般公共预算当年拨款1879.53万元，比上年执行数增加334.06万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1306.81万元，占69.53%；文化旅游体育与传媒支出21.08万元，占1.12%；社会保障和就业支出16.86万元，占0.9%；卫生健康支出115.92万元，占6.16%；城乡社区支出61.83万元，占3.29%；农林水支出357.03万元，占19.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2010301行政运行1105.95万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）2010550事业运行89.85万元，主要用于统计人员工资支出。

（3）2010601行政运行41.30万元，主要用于财政行政人员工资支出。

（4）2010650事业运行支出69.71万元，主要用于财政事业人员工资支出。

（5）2070199其他文化和旅游支出21.08万元，主要用于文化员工资支出。

（6）2080105劳动保障监察16.86万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

（7）2100716计划生育机构79.17万元，主要用于计划生育机构人员工资支出。

（8）2101101行政单位医疗支出23.86万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（9）2101102事业单位医疗支出12.89万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（10）2129999其他城乡社区支出61.83万元，主要用于消防经费和社区经费。

（11）2130104事业运行133.24万元，主要用于农业事业支出。

（12）2130204事业机构22.57万元，主要用于林业事业支出。

（13）2130399其他水利支出14.21万元，主要用于水利事业支出。

（14）2130705对村民委员会和村党支部的补助187.01万元，主要用于村干部报酬支出。

（六）关于兰溪市游埠镇2021年一般公共预算基本支出情况说明。

兰溪市游埠镇2021年一般公共预算基本支出1746.69万元，其中：

人员经费1570.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费130万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴29.15万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费4.37万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于兰溪市游埠镇2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市游埠镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市游埠镇2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

兰溪市游埠镇2021 年“三公”经费预算数为27.8万元，比2020年执行数增加10.37万元，增长59.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算16.38万元，比上年执行数增长44.06%。主要用于接待上级单位检查、走访以及客商考察等支出。增加的主要原因是预计客商接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8.42万元，比上年执行数增长38.94%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  8.42万元，主要用于公车日常下村、走访、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出8.42万元，增加的主要原因是预计公车老旧，维修等开支增加。主要用于机要通信和应急公务用车经费4万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市游埠镇本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算175.94万元，比2020年预算增加119.09万元，增长209.48%，主要是人员增加和标准提高。

2.政府采购情况。

2021年兰溪市游埠镇政府采购预算总额430万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市游埠镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市游埠镇其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1178.84万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2010301行政运行，主要用于行政单位的基本支出。

14.2010550事业运行，主要用于统计人员工资支出。

15.2010601行政运行，主要用于财政行政人员工资支出。

16.2010650事业运行，主要用于财政事业人员工资支出。

17.2070199其他文化和旅游支出，主要用于文化员工资支出。

18.2080105劳动保障监察，主要用于劳动保障监察事务支出。

19.2100716计划生育机构，主要用于计划生育机构人员工资支出。

20.2101101行政单位医疗支出，主要用于行政人员医疗保险支出。

21.2101102事业单位医疗支出，主要用于事业人员医疗保险支出。

22.2129999其他城乡社区支出，主要用于消防经费和社区经费。

23.2130104事业运行，主要用于农业事业支出。

24.2130204事业机构，主要用于林业事业支出。

25.2130399其他水利支出，主要用于水利事业支出。

26.2130705对村民委员会和村党支部的补助，主要用于村干部报酬支出。

兰溪市游埠镇2021年预算公开报表.xls