一、兰溪市横溪镇人民政府概况

（一）主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进村党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、组织社会事务和公共服务。编制辖区内各项社会事业发展规划。完善社会化服务体系，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，积极引导农村劳动力有序转移。 完善村社会保障体系，完善公共卫生健康服务体系，完善公共基础设施服务体系，推进各项公益事业发展。

3、实施综合管理。落实辖区内乡村管理、人口管理、社会管理、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

4、领导基层自治。领导村委会加强干部队伍和党员队伍建设，组织居民和单位参与村建设和管理。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

5、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及气象灾害预警救援、安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务。

7、指导农业和农村工作。进一步强化对辖区内农业和农村工作的牵头和指导。强化和提升辖区内“三农”服务能力，完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系。推动实施辖区内科技兴农战略、乡村振兴战略和“美丽乡村”建设等工作，高水平推进农业农村现代化发展。

8、推进区域经济社会发展。统筹落实村发展的重大决策和建设规划，编制辖区经济发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，指导经济结构调整和推进经济增长方式的优化，配合做好城市、乡村的有机更新。转变传统的服务经济发展方式，重点做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，营造适宜的经济发展环境，因地制宜开展区域特色经济组织工作，推动辖区经济社会健康有序可持续发展。

9、职能转变

（1）强化“基层治理四平台”建设，提升运行效能。进一步深化乡镇工作机构与部门派驻机构的工作统筹，健全完善运行协调机制，强化信息化支撑，进一步完善数字化转型背景下的基层治理结构，全面提升镇综治工作、市场监管、综合执法、便民服务四平台运行效能。全面加强全科网格建设，提升网格管理精细化水平。加强和规范对部门派驻机构的管理，进一步完善县乡两级指挥协调体系科学化、制度化、规范化建设，规范操作程序和业务流程，提高基层治理效能。

（2）加强基层治理综合信息平台建设运行。进一步全面推广使用浙江政务服务网移动客户端，强化各类渠道信息的统一归集、分流，实现基层事件自动化流转、闭环式管理。

10、完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市横溪镇人民政府预算包括：本级预算。

兰溪市横溪镇人民政府设有：“七办一中心”，即党政综合办公室、党建工作办、经济发展办、社会事务管理办、农业和农村办、综合信息指挥室、财政所、便民服务中心。

二、兰溪市横溪镇人民政府2021年部门预算安排情况说明　　（一）关于兰溪市横溪镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明（各部门单位根据表1实际情况表述，只填写本单位有的收入来源、支出类别）

按照综合预算的原则，兰溪市横溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。兰溪市横溪镇人民政府2021年收支总预算1939.44万元。

（二）关于兰溪市横溪人民政府2021年收入预算情况说明（只填写本单位有的收入来源）

兰溪市横溪镇人民政府2021年收入预算1939.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1344.34万元，占69.32%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；其他收入资金595.1万元,占30.68%部门单位上年结余 0万元。 　　（三）关于兰溪市横溪镇人民政府2021年支出预算情况说明（只填写本单位有的分类）　　兰溪市横溪镇人民政府2021年支出预算1939.44万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出866.03万元、社会保障和就业支出20.56万元、医疗卫生与计划生育支出58.65万元、城乡社区支出43.47万元、农林水支出355.63万元、其他支出595.1万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1141.05万元，占58.83%；日常公用支出122.5万元，占,6.32%；项目支出675.89万元，占34.85%。

（四）关于兰溪市横溪镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明（根据表7实际情况表述）

兰溪市横溪镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1939.44万元。包括：一般公共预算拨款收入1344.34万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出866.03万元、社会保障和就业支出20.56万元、医疗卫生与计划生育支出58.65万元、城乡社区支出43.47万元、农林水支出355.63万元、其他支出595.1万元。

（五）关于兰溪市横溪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市横溪镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1344.34万元，比上年执行数增加214.76万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1344.34万元，占100%；公共安全（类）0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（根据表8实际情况表述，功能科目写至项级科目如2010101行政运行）

（1）12010301行政运行744.39万元，主要用于政府机关正常运行公务费用及行政人员工资。

（2）2010550事业运行54.45万元，主要用于统计信息事务方面的正常运转支出。

（3）2010601行政运行31.42万元，主要用于财政行政人员的基本支出。

（4）2010650事业运行35.77万元，主要用于财政事业人员基本支出。

（5）2080105劳动保障监察20.56万元，主要用于劳动保障监察人员的支出。

（6）2100101行政运行31.42万元，主要用于计划生育人员的基本支出。

（7）2101101行政单位医疗16.69万元,主要用于行政人员医疗。

(8)2101102事业单位医疗10.54万元，主要用于事业人员医疗。

（9）2120199其他城乡社区管理事务支出28.47万元，主要用于人才引进及退伍士官的基本支出。

（10）2129999其他城乡社区支出15万元，主要用于社区人员支出。

(11)2130104事业运行105.29万元，主要用于农业人员的基本支出。

（12）2130204林业事业机构69.21万元，主要用于林业人员的基本支出。

（13）2130399其他水利支出30.54万元，主要用于水利人员的基本支出。

（14）2130705对村民委员会和村党支部的补助150.59万元，主要用于村主职干部、村监会主任报酬、村便民中心、村邮站补助。

（六）关于兰溪市横溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明（根据表5实际情况表述）

兰溪市横溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1344.34万元，其中：

人员经费1141.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、临时工工资（各部门根据实际情况调整）；

公用经费88万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、水费、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助、公务接待费、其他交通费用（各部门根据实际情况调整）。

公务交通补贴19.2万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费2.88万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于兰溪市横溪镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市横溪镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市横溪镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（根据表11实际情况表述，必须要和上年进行比较并说明增减变化原因，不可删除）

兰溪市横溪镇人民政府2021 年“三公”经费预算数为20.42万元，比2020年执行数增加2.4万元，增长13.32%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增长361.5%。主要用于接待外来人员来本单位等支出等支出。增加的主要原因是接待人员增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8.42万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 8.42万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费4万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出8.42万元。与上年持平。（机要通信和应急公务用车经费单独说明）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（各部门机构及参公单位一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括车辆运行维护费、机要通信和应急公务用车经费、公共交通费）。2021年兰溪市横溪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算122.5万元，比2020年预算增加94.9万元，增加343.8%，主要是日常开支增加。

2.政府采购情况（无政府采购也需填写，不可删除）

2021年横溪镇人民政府政府采购预算总额203万元，其中：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算172万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，兰溪市横溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市横溪镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1344.34万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．2010350一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．2010550事业运行，反映统计人员的基本支出。

16．2010601行政运行，反映财政人员的基本支出。

17. 2010605事业运行，反映财政人员的基本支出。

18．2080105劳动保障监察支出，反映社保人员的基本支出。

19．2100101行政运行支出，反映计划生育人员的基本支出。

20. 2120199其他城乡社区管理事务支出，反映规划站人员的基本支出。

21．2130104事业运行，反映农业人员基本支出。

22．2130204林业事业机构，反映林业人员的基本支出。

23．2130399其他水利支出，反映水利人员的基本支出。

24．2130705对村民委员会和党支部的补助，反映村主职干部的劳动报酬。

25．2129999其他城乡社区支出，反映社区人员基本支出。

兰溪预算公开报表(1).xls