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    330781000000/2021-93471

  • 文件名称:

  • 信息名称:

    中共兰溪市委办公室本级2021年部门预算

  • 发布机构:

    中共兰溪市委办公室

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

  • 登记号:

中共兰溪市委办公室本级2021年部门预算
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发布时间:2021-03-10 11:26

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一、中共兰溪市委办公室概况

(一)主要职能

1、根据市委的意图和部署,围绕市委中心工作,参与市委重大决策的调研和实施并进行监督检查,保证和促进党的路线、方针、政策和市委信息服务,并负责上级党委及市委重要工作部署、领导批示及其它大决策、重要工作部署的贯彻落实。

2、协助市委领导协调部门和各方面的工作关系,及时有效地做好上情下达、下情上报工作。抓好全市党的建设、两个文明建设诸方面重要信息的收集、综合、编发、反馈和上报,为各级领导提供及时、准确、全面的重要事项的督促检查。

3、负责市委及市委办文件的起草、制发及其他部门以市委、市委办名义行文的文稿的审核把关。做好文电文书的办理,保管和存档工作;承担市委全委会、市委常委会、市委书记办公会和市委综合性会议的准备工作和会务工作;负责市委印章的保管和使用。负责上级党委领导和兄弟县市党委部门来宾的接待工作。

4、负责对各级党委秘书(文书)和党委信息员进行业务培训和指导。

5、负责做好党政领导机关及其要害部门核心机密文电的传递通讯工作,确保机密安全,协助市委保密委员会指导全市保密工作。

6、承办上级党委和市委交办的其他工作。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,中共兰溪市委办公室部门预算包括:本级(包含兰溪市保密技术服务中心1家事业单位)。

二、中共兰溪市委办公室本级2021年部门预算安排情况说明:

(一)关于中共兰溪市委办公室本级2021年收支预算情况的总体说明:

按照综合预算的原则,中共兰溪市委办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:按功能科目分为:一般公共服务支出;按用途分为:基本支出和项目支出。中共兰溪市委办公室2021年收支总预算1203.44万元。

(二)关于中共兰溪市委办公室本级2021年收入预算情况说明

中共兰溪市委办公室本级2021年收入预算1203.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1203.44万元,100%。

(三)关于中共兰溪市委办公室本级2021年支出预算情况说明:

中共兰溪市委办公室本级2021年支出预1203.44万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1203.44元。

2.按支出用途分类,包括人员支出904.69万元,75%;日常公用支出115.14万元,10%;项目支出183.61万元,15%

(四)关于中共兰溪市委办公室本级2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委办公室本级2021年财政拨款收支总预算1203.44万元。包括:一般公共预算拨款收入1203.44万元;支出包括:一般公共服务支出1203.44万元。

(五)关于中共兰溪市委办公室本级2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共兰溪市委办公室本级2021年一般公共预算当年拨款1203.44万元,比2020年增加345.49万元,主要是机要项目经费新增、人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1203.44万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1)2013101行政运行999.73万元,主要用于工资、奖金等人员经费、办公耗材及维护费等;

2)2101101行政单位医疗20.1万元;主要用于职工基本医疗保险缴费;

3)2013105专项业务104.55万元,主要用于JY相关经费支出                                                                                                                                                                                         

4)2013102一般行政管理事务79.06万元,主要用于办公费 印刷费邮电费差旅费维修(护)费其他商品和服务支出办公设备购置等;   

           

(六)关于中共兰溪市委办公室本级2021年一般公共预算基本支出情况说明:

中共兰溪市委办公室本级2021年一般公共预算基本支出1203.44万元,其中:

人员经费904.69万元,主要包括:职主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费84万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;

公务交通补贴23.6万元;公共交通费3.54万元;机要通信和应急公务用车经费4万元。

(七)关于中共兰溪市委办公室本级2021年政府性基金预算支出情况说明:

中共兰溪市委办公室本级2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共兰溪市委办公室本级2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兰溪市委办公室本级2021年“三公”经费预算数为5万元,比2020年执行数减少1万元,减少16.7 %,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数减少50%。接待上级、同级党委领导来兰调研考察和来兰商务考察等支出。减少的主要原因是压减开销。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费:

2021年中共兰溪市委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算79.06万元,2020年预算减少8.78万元,减少9.99%,主要压缩开支。

2.政府采购情况:

2021年兰溪市中共兰溪市委办公室各单位政府采购预算总额6.24万元,其中:政府采购货物预算6.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市中共兰溪市委办公室本级单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.绩效目标设置情况

    2021年市委办其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款183.61万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 兰溪预算公开报表_【107000】中共兰溪市委办公室(本级) .xls


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