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    330781000000/2021-93448

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  • 信息名称:

    兰溪市融媒体中心2021年部门预算

  • 发布机构:

    市融媒体中心

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市融媒体中心2021年部门预算
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发布时间:2021-03-10 10:43

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    一、兰溪市融媒体中心概况

    (一)主要职能

    把握舆论导向,做强主流舆论,做好新闻外宣,做好“媒体+”,确保刊播安全,拓展文化产业,监管网络资产,履行公益职责,完成市委及市委宣传部交办的其他任务。

    (二)部门机构设置情况

    按照分工13个机构:办公室、人力资源室、财务室、总编室、采集中心、编辑中心、新媒体中心、广播节目中心、专题活动中心、网络运营中心、技术中心、基层服务中心、经营中心。

    从预算单位构成看,兰溪市融媒体中心预算包括:本级预算

    二、兰溪市融媒体中心2021年部门预算安排情况说明

    (一)关于兰溪市融媒体中心2021收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,兰溪市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出按功能科目分包括:文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。兰溪市融媒体中心2021年收支总预算4347.07万元。

    (二)关于兰溪市融媒体中心2021年收入预算情况说明

    兰溪市融媒体中心2021年收入预算4347.07万元,其中:一般公共预算拨款收入1775.28万元,占40.84%;其他收入2571.79万元,占59.16% 。

    (关于兰溪市融媒体中心2021年支出预算情况说明

兰溪市融媒体中心2021年支出预算4347.07万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出4265.94万元、卫生健康支出81.13万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1701.71万元含遗属等其他人员经费24.48万元39.15%日常公用支出248.70万元含车辆运行维护费14.70万元5.72 %项目支出2396.66万元55.13%

    (关于兰溪市融媒体中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    兰溪市融媒体中心2021年财政拨款收支总预算1775.28万元。包括:一般公共预算拨款收入1775.28万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1720.29万元、卫生健康支出54.99万元。

    (五)关于兰溪市融媒体中心2021一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款1775.28万元,比上年执行数增加454.03万元,主要是省补经费经费增加了454.03万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    文化旅游体育与传媒支出1720.29万元,占96.90%;卫生健康支出54.99万元,占3.10%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)945.01万元,主要用于:人员经费945.01万元

    (2)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)775.28万元,主要用于:各类省补经费775.28万元。

    (3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)54.99万元,主要用于:医疗保险缴费54.99万元。

    (六)关于兰溪市融媒体中心2021一般公共预算基本支出情况说明

    兰溪市融媒体中心2021一般公共预算基本支出1950.41万元,其中:

    人员经费1701.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金;

    公用经费234万元,主要包括:办公设备购置、劳务费、工会经费、税金及附加费用。

    公务交通补贴0万元;车辆运行维护费14.70万元;公共交通费0万元;机要通信和应急公务用车经费0万元。

    (七)关于兰溪市融媒体中心2021政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市融媒体中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    ()关于兰溪市融媒体中心2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    兰溪市融媒体中心2021 “三公”经费预算数为14.70万元,比2020年执行数增加11.66万元,增长384.17%,具体如下:

1.因公出国(境)费用根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于中心人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是中心无人员因公出国(境)

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降100%。主要用于接待相关对口单位来兰工作交流等支出。减少的主要原因是中心严控各类公务接待

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算14.70万元,比上年执行数增长1755%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出  14.70万元,主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元,和新闻采访及现场转播等等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出14.70万元增加的主要原因是中心严控各类公务车运行维护费用

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市融媒体中心机关运行经费财政拨款预算0万元,2020年预算增加0万元,增长0%,主要是中心无机关运行经费

2.政府采购情况

2021年兰溪市融媒体中心各单位政府采购预算总额1997.56万元,其中:政府采购货物预算121.90万元、政府采购工程预算1875.66万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市融媒体中心共有车辆7辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市融媒体中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款775.28万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指反映广播电台、广播发射台、广播转播台有线广播站电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):指反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

21年融媒体预算公开报表.xls

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