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    兰溪市公安局交通警察大队2021年部门预算

  • 发布机构:

    市公安局

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市公安局交通警察大队2021年部门预算
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发布时间:2021-03-10 10:40

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一、兰溪市公安局交通警察大队部门概况

(一)主要职能

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故责任重新认定,对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定;

2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等;

3、负责机动车驾驶证的核发、补发,并负责机动车驾驶员科目一的考试;

4、面向社会,面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传;

5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作;

6、负责道路的巡逻,纠正交通违章,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。

机构设置情况

1、兰溪市公安局交通警察大队机构设置情况:

综合中队、秩序科技科、车管所、处理中心、事故中队、城区中队、城西中队、城南中队、开发区中队、马涧中队、梅江中队

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市公安局交通警察大队部门预算包括:兰溪市公安局交通警察大队预算。

二、兰溪市公安局交通警察大队2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于兰溪市公安局交通警察大队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,兰溪市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出按功能科目分包括:行政运行、一般行政管理实务、执法办案、其他公安支出、行政单位医疗。兰溪市公安局交通警察大队2021年收支总预算4820.28万元。

(二)关于兰溪市公安局交通警察大队2021年收入预算情况说明

兰溪市公安局交通警察大队2021年收入预算4820.28万元,其中:一般公共预算拨款收入4820.28万元,占100%。

(三)关于兰溪市公安局交通警察大队2021年支出预算情况说明  

兰溪市公安局交通警察大队2021年支出预算4820.28万元。

1.     按支出功能分类,包括公共安全支出4760.69万元。占98.76%,卫生健康支出59.59万元,占1.24%。

 

2.按支出用途分类,包括人员支出2407.88万元,占49.95%;日常公用支出252.78万元,占5.24%;项目支出2159.62万元,占44.80%。

(四)关于兰溪市公安局交通警察大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市公安局交通警察大队2021年收入预算4820.28万元,其中:一般公共预算拨款收入4820.28万元,占100%。

(五)关于兰溪市公安局交通警察大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市公安局交通警察大队2021年一般公共预算当年拨款4820.80万元,比2020年增加97.95万元,主要是人员支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 按支出功能分类,包括公共安全支出4760.69万元。占98.76%,卫生健康支出59.59万元,占1.24%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2601.07万元,反映行政单位的基本支出。

(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):1520.00万元,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):351.90万元,反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

(4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):287.72万元,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):59.59万元,反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    (六)关于兰溪市公安局交通警察大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市公安局交通警察大队2021年一般公共预算基本支出2660.66万元,其中:

人员经费2407.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费252.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出和办公设备购置。

(七)关于兰溪市公安局交通警察大队2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年兰溪市公安局交通警察大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市公安局交通警察大队2021年一般公共预算三公经费预算情况说明

兰溪市公安局交通警察大队2021 三公经费预算数为65.3万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算  0万元,与去年持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.3万元。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算65万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出65万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用、其他交通费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算252.78万元,主要是人员编制的正常增长。

2.政府采购情况

2021年兰溪市公安局交通警察大队政府采购预算总额192万元,其中:政府采购货物预算192元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日,兰溪市公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆38辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市公安局交通警察大队无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理。

    三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

5. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

7. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

兰溪预算公开报表.xls


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