一、兰溪市经信局概况

（一）主要职能及机构设置情况

1．拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2．监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3．贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进工业强市建设。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4．负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5．指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

6．牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7．组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。指导散装水泥和新型墙体材料的推广应用、认定和改革工作。负责指导散装水泥行政管理和执法工作，推进散装水泥发展和应用。

8．统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，承担数字经济产业化相关工作。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9．协调推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10．负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。

11．培育发展大企业大集团、行业龙头企业。组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12．负责促进中小企业和民营经济健康发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。推动民营经济高质量发展。指导全市营商环境建设。指导小微企业创业创新,开展中小企业梯度培育。

13．完成市委、市政府交办的其他任务。

14.单位内部机构设置：市经信局本级内设机构包括办公室、经济运行科、投资创新科、行业管理科（挂纺织行业管理办公室牌子）、数字经济科、中小企业科；部门下属单位包括市新型墙体材料和散装水泥发展中心、市企业综合服务中心、市二轻企业改制办公室。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，兰溪市经信局预算包括：市经信局本级(含企业综合服务中心)预算、兰溪市新型墙体材料和散装水泥发展中心预算、市二轻企业改制办公室预算。

二、兰溪市经信局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市经信局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出按功能科目分包括：卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。兰溪市经信局2021年收支总预算2855.23万元。

（二）关于兰溪市经信局2021年收入预算情况说明

兰溪市经信局2021年收入预算2855.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2773.31万元，占97.13%；政府性基金预算收入81.92万元，占2.87%。

（三）关于兰溪市经信局2021年支出预算情况说明

兰溪市经信局2021年支出预算2855.23万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出12.54万元，资源勘探工业信息等支出2750.77万元，其他支出91.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出630.34万元，占22.08%；日常公用支出69.75万元，占2.44%；项目支出2155.14万元，占75.48%。

(四) 关于兰溪市经信局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市经信局2021年财政拨款收支总预算2855.23万元。包括：一般公共预算拨款收入2773.31万元、政府性基金收入81.92万元；支出包括:卫生健康支出12.54万元，资源勘探工业信息等支出2750.77万元、其他支出91.92万元。

（五）关于兰溪市经信局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款2773.31万元，比2020年减少5574.44万元，主要原因是2021年度项目支出比2020年度减少5625.25万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出12.54万元，占0.45%；资源勘探工业信息等支出2750.77万元,占99.19%；其他支出10万元，占0.36%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2101101行政单位医疗12.54万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（2）2150501行政运行620.28万元，主要用于单位人员经费支出。

（3）2150502一般行政管理事务114.46万元，主要用于弥补单位基本支出、信息经济办正常运转支出。

（4）2150599其他工业和信息产业监管支出16.03万元，主要用于二轻改制办正常运转支出。

（5）2150899其他支持中小企业发展和管理支出2000万元，主要用于企业政策性补助。

（6）2299999其他支出10万元，主要用于低效用地指挥部办公经费。

（六）关于兰溪市经信局2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市经信局2021年一般公共预算基本支出632.82万元，其中:人员经费571.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、劳务费、遗属困难补助、党组书记补贴、护理费、住房公积金、退休(职)人员活动费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43万元，主要包括：办公费、电费、伙食费补助、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费。

公务交通补贴12.47万元；车辆运行维护费2.1万元；公共交通费1.87万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于溪市经信局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2021年政府性基金预算当年拨款81.92万元，比2020年执行数减少0.47万元，主要是其他支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）81.92万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2290401其他支出81.92万元，主要用于兰溪市新型墙体材料和散装水泥发展中心日常支出。

 (八)关于兰溪市经信局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市经信局2021年“三公”经费预算数为23.88万元，比2020年执行数减少17.66万元，减少42.52%，具体如下：

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是2021年、2020年均未安排机关预算单位人员因公出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增加33.7%，主要用于公务接待及工作交流等支出。增加的主要原因是接待人次预计比上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.1万元，比上年执行数增长14.61%。其中：公务用车运行维护费支出2.1万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是维修费用和燃料费预计增加。

机要通信和应急公务用车经费2万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

 2021年兰溪市经信局本级预算、局属新型墙体材料和散装水泥发展中心和局属二轻企业改制办公室等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款55.48万元，比上年预算增加13.19万元，增加31.19%，主要是日常公用经费增加。

2.政府采购情况

2021年兰溪市经信局各单位政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，所属各预算单位共有借用机关事务管理局车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。

4.绩效目标设置情况

2021年兰溪市经信局运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2140.49万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金)：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.主管部门补助收入：事业单位从主管部门取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：纳入部门预算管理的本单位所附属单位按有关规定上缴的收入。

7.部门单位上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.其他收入：填列事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

    9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.2150501行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.2150502一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.2150599其他工业和信息产业监管支出:反映除上述项目以外

其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

15.2150899其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项

目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

16.2299999其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具

体功能科目中的支出项目。

17.2290401其他政府性基金安排的支出：反映其他政府性基金

安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

兰溪预算公开报表_2021-03-02.xls