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    兰溪市防汛抗旱应急管理中心2021年部门预算

  • 发布机构:

    市应急管理局(市人防办)

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

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兰溪市防汛抗旱应急管理中心2021年部门预算
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发布时间:2021-03-10 10:38

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一、兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门概况

(一)主要职能

1.编制全市防汛防台抗旱应急预案并组织实施。

2.指导协调有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风、抗御旱灾调度以及应急水量调度工作,组织协调台风防御工作。

3.指导开展基层防汛防台体系建设工作。

4.协助开展水旱、台风灾害应急救援工作。

5.制定防汛防台抗旱演练计划、方案,指导各乡镇、街道开展防汛防台抗旱预案演练。

6.指导全市防汛防台抗旱物资储备,协调应急抢险物资调拨、调度工作。

7.承担兰溪市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室日常工作。

8.完成兰溪市应急管理局交办的其他任务。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门预算包括:本级预算,所属参公单位。

二、兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年部门预算安排情况说明

  (一)关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出按功能科目分包括:防汛支出。兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年收支总预算160.32万元。

(二)关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年收入预算情况说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心2021年收入预算160.32万元,其中:一般公共预算拨款收入160.32万元,占100%;部门上年结余 0万元,占0 %。

  (三)关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年支出预算情况说明

  兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年支出预算160.32万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出160.32万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出68.32万元,43%;日常公用支出6万元,4 %;项目支出86万元,53%;

(四)关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门部门2021年财政拨款收支总预算160.32万元。包括:一般公共预算拨款收入160.32万元;支出包括:管理支出81.32万元,防汛支出79万元。

(五)关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年一般公共预算当年拨款160.32万元,比上年执行数增加10.03万元,主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

管理支出81.32万元,51%;防汛支出79万元,49%。 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)2101101行政单位医疗1.51万元,主要用于人员医疗保障。

(2)2130301行政运行72.81万元,主要用于人员经费、日常公用经费、公共交通费等。

(3)2130302一般行政管理事务7万元,主要用于弥补人员经费。

       (4)2130314防汛79万元,主要用于防汛体系建设和防汛抗旱预备费。

    (六)关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年一般公共预算基本支出74.32万元,其中:

人员经费65.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴1.98万元;公共交通费0.3万元;机要通信和应急公务用车经费0.24万元;其他交通费0.3万元。

(七)关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年政府性基金预算支出情况说明:

兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门2021 年“三公”经费预算数为1万元,比2020年执行数增加0.67万元,增长103%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:无预算安排,与上年持平。原因:本年无因公出国计划安排预算。

 2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长103%。主要用于接待上级及其他部门检查、考察等支出。增加的主要原因是检查学习活动增多。

3.公务用车购置及运行维护费:无预算安排,与上年持平。原因:无公务用车。机要通信费用0.24万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算14.02万元,比2020年预算增加1.92万元,增长16%,主要是人员增加。

2.政府采购情况

3.2021年兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门各单位政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市防汛抗旱应急管理中心部门其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款86万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     4.农林水支出(类)水利(款)防汛(项),反映防汛业务支出。

兰溪预算公开报表--防汛.xls

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