一、兰溪市柏社乡人民政府部门概况

（一）主要职能及机构设置情况

负责执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令；对本级人民代表大会和兰溪市人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导，负责工商、税收法规、政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作、积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。负责本行政区域的公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、河道运输、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，兰溪市柏社乡部门预算包括：柏社乡本级预算。

二、兰溪市柏社乡部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市柏社乡2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市柏社乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、主管部门补助收入、部门单位上年结余；支出按功能科目分包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。兰溪市柏社乡人民政府2021年收支总预算1855.75万元。

（二）关于兰溪市柏社乡人民政府2021年收入预算情况说明

兰溪市柏社乡人民政府2021年收入预算1855.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1415.56万元，占76.3 %；其他收入440.19万元，占23.7%。

（三）关于兰溪柏社乡人民政府2021年支出预算情况说明

兰溪市柏社乡人民政府2021年支出预算 1855.75万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共预算拨款支出1415.56 万元、其他支出440.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1162.35 万元，占  62.6%；日常公用支出134.16 万元，占7.2 %；项目支出 559.24万元，占 30.2%。

（四）关于兰溪市柏社乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市柏社乡人民政府2021年财政拨款收支总预算 1855.75万元。包括：一般公共预算拨款收入 1415.56万元、其他收入440.19万元；支出包括：一般公共服务支出 894.33万元、社会保障和就业支出46.56万元、医疗卫生和计划生育支出75.23万元、农林水支出399.44万元。

（五）关于兰溪市柏社乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市柏社乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款  1415.56万元，比2020年增加 140.65万元，主要是人员增加、工资调整提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出894.33万元，占63.2 %；社会保障和就业支出46.56万元，占3.3 %；医疗卫生与计划生育支出75.23万元，占5.3%；农林水支出399.44万元，占28.2%。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行支出846.82万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费、公共交通补贴、车辆运行维护、公共交通费用、机要通信和应急公务用车经费。           

（2）2010550统计信息事务31.41万元，主要用于人员经费支出。

（3）2010650财政行政事务16.1万元，主要用于人员经费支出。

（4）2080105劳动保障监察46.56万元，主要用于人员经费支出。

（7）2100716计划生育机构47.7万元，主要用于人员经费支出。

（8）2101101行政单位医疗17.51万元，主要用于人员经费支出。

（9）2101102事业单位医疗10.02万元，主要用于人员经费支出。

（10）2130104农业事业运行150.01万元，主要用于人员经费支出。

（11）2130204林业事业机构16.44万元，主要用于人员经费支出。

（12）2130399其他水利支出30.94万元，主要用于人员经费支出。

（13）2130705对村民委员会和村党支部的补助202.05万元，主要用于对村级便民服务中心、村务监督委员会、离任村主职干部、在职村主职干部、村邮站的补助支出。

（六）关于兰溪市柏社乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市柏社乡人民政府2021年一般公共预算基本支出 1296.51万元，其中：

人员经费1162.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费134.16万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

公务交通补贴20.64万元；车辆运行维护费 8.42 万元；公共交通费 3.1万元；机要通信和应急公务用车经费 4 万元。

（七）关于兰溪市柏社乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市柏社乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市柏社乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市柏社乡人民政府2021 年“三公”经费预算数为20.52 万元，比2020年执行数减少7.1万元，增加34.6 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算  0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 12.1万元，比上年执行数增长91.7 %。主要用于各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.42万元，比上年执行数增加0.2 %。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8.42 万元，用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 3.45万元。增加的主要原因是维修等费用增加。机要通信和应急公务用车经费 4 万元，与上年持平

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市柏社乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.16万元，比2020年预算15.84万元增加了118.32万元，增加7.5倍，主要是日常公用经费增加。

2.政府采购情况

2021年兰溪市柏社乡人民政府政府采购预算总额 30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，兰溪市柏社乡人民政府共有车辆 2辆，一班执勤用车2辆，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年兰溪市柏社乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款202.05万元

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.主管部门补助收入：事业单位从主管部门取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：纳入部门预算管理的本单位所附属单位按有关规定上缴的收入。

8.部门单位上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.其他收入：填列事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。            

16.2010350事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.2010550统计信息事务，反映统计、信息事务方面的支出。

18.2010601行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.2070199其他文化和旅游支出，反映其他用于文化和旅游方面的支出。

20.2080105劳动保障监察，反映劳动保障监察事务支出。

21.2100716计划生育机构，反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

22.2120199其他城乡社区管理事务支出，反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.2129999其他城乡社区支出，反映其他用于城乡社区方面的支出。

24.2130104事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.2130152对高校毕业生到基层任职补助，反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

26.2130204事业机构，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

27.2130399其他水利支出，反映其他用于水利方面的支出。

28. 2130705对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

兰溪预算公开报表.xls