您当前所在位置:首页
> 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
  • 信息索引号:

    113307810026070170/2021-93347

  • 文件名称:

  • 信息名称:

    兰溪市水务部门2021年部门预算

  • 发布机构:

    市水务局

  • 成文日期:

    2021-03-10

  • 公开方式:

    主动公开

  • 登记号:

兰溪市水务部门2021年部门预算
点击关闭详细目录信息

发布时间:2021-03-10 16:04

访问次数:

字体大小:

一、兰溪市水务部门概况

(一)主要职能及机构设置情况

1. 主要职能

1)贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》、《大坝管理条例》、《水生野生动物保护条例》、《水利产业政策》等法律法规;研究制订全市水务、水利水电、水土保持、黄土丘陵开发利用和发展的规划、计划,并监督实施。
    2)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源及水生野生动物资源;制订我市资源的开发利用规划、供求计划和水量分配方案并组织实施;承担有关国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪的论证工作;实施取水许可制度。
    3)组织、指导和监督全市计划用水、节约用水的工作,制订水资源保护规划,划分水功能区,监测和评价江河潮库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,并通报市环境保护局。
    4)主管全市水库、河道等水域和江堤、堰坝机埠、水电站等工程。制订和实施全市水务及水利水电发展规划,负责水务及水利工程建设的行业管理;审查水务、水利水电、水土保持等专项建议书和可行性报告;组织指导水务、水利水电工程的运行管理和安全监管;指导农村水务、水利水电工作,组织协调农田水利基本建设、低产田改造、农村水电电气化和乡镇供水工作。
   5)组织实施水行政执法和渔业行政执法,查处水事违法案件,调处水事纠纷。
   6)主管全市水土保持工作,负责水土保持规划、预防和治理水土流失,开展水土保持试验、监督检查、实施水土保持合格证制度,负责全市河道、小流域等的综合整治、开发和管理。管理河道及水域采砂。
   7)负责灌溉用水调度,主管全市机电排涝和灌溉工作。
   8)制订水务、水利水电行业经济调节措施和全市水务、水利经济发展规划及年度计划;指导水务、水利水电等多种经营工作;提出有关水务、水利水电经济政策意见;监督管理全市水务、水利水电、各单位的国有资产。
   9)承办上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市水务部门预算包括:兰溪市水务局本级、所属兰溪市河道管理所、兰溪市水资源管理所、兰溪市青湖公园管理处、兰溪市水库站、兰溪市水利水电规划与质量安全中心、兰溪市水土保持监督管理站、兰溪市水政监察大队、兰溪市城乡供水管理中心、兰溪市三江水利工程管护所、兰溪市防汛机动抢险队共11个单位预算。

二、兰溪市水务部门2021年部门预算安排情况说明  (一)关于兰溪市水务部门2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,兰溪市水务部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入;支出按功能科目分包括:卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。兰溪市水务部门2021年收支总预算10544.95万元。

(二)关于兰溪市水务部门2021年收入预算情况说明

兰溪市水务部门2021年收入预算10544.95 万元,其中:一般公共预算拨款收入10384.33  万元,占 98.48 %;事业收入(不含专户资金)130.22万元,占 1.23 %;其他收入30.40万元,占 0.29 %

(三)关于兰溪市水务部门2021年支出预算情况说明 

兰溪市水务部门2021年支出预算10544.95万元。

1.按支出功能分类,包括卫生健康支出46.66万元、城乡社区支出229.17万元、农林水支出10269.12万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1876.32 万元,17.79 %;日常公用支出162.08万元, 1.54%;项目支出8506.55万元,80.67%

(四)关于兰溪市水务部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市水务部门2021年财政拨款收支总预算10384.33  万元。包括:一般公共预算拨款收入10384.33万元;支出包括:卫生健康支出46.66万元、城乡社区支出68.55万元、农林水支出10269.12万元。

(五)关于兰溪市水务部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市水务部门2021年一般公共预算当年拨款10384.33万元,比2020年减少6084.61万元,主要是上级转移支付项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出46.66万元,占0.45%;城乡社区支出68.55万元,占0.66%;农林水支出10269.12万元,占98.89 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)、2101101行政单位医疗支出18.91万元,主要用于行政人员医疗支出。

      2)2101102事业单位医疗23.8万元,主要用于事业人员医疗支出。

3)2120399其他城乡社区公共设施支出72.5万元,主要用于青湖公园单位正常运转32.5万元,公园维护40万元。

4)、2130301行政运行1009.93万元,主要用于局本级及下属参公单位正常运转。

5)、2130304水利行业业务管理3179.01万元,主要用于局下属事业单位正常运转

6)、2130305水利工程建设1360万元,其中河道综合整治160万元、古城墙段城防建设1200万元。

7)、2130306水利工程运行与维护170万元,主要用于溪东城防青湖公园南门湿地管护60万元、河道划界30万元、堤防管护80万元。

8)、2130308水利前期工作150万元, 其中:150万元用于水利前期规划工作。 

9)、2130314防汛支出680万元,主要用于防汛预备费及防汛体系建设。

10)、2130335农村人畜饮水300万元,主要用于千万农民饮用水长效管理300万元。

11)、2130399其他水利支出3420.18万元, 主要用于钱塘垅输水管线输水费及还贷等支出。

    (六)关于兰溪市水务部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市水务部门2021年一般公共预算基本支出1908.18万元,其中:

人员经费1729.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴22.12万元;车辆运行维护费23.13万元;公共交通费5.81万元;机要通信和应急公务用车经费3.52万元。

(七)关于兰溪市水务部门2021年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市水务部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市水务部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市水务部门2021年“三公”经费预算数为36.43万元,比2020年预算数减少4.91万元,下降11.88%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算9.80万元,比上年执行数增长139.02%。主要用于国公务接待来客等支出。增加的主要原因是预计国公务接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算23.13万元,比上年执行数下降20.54%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出  23.13万元,主要用于机要通信和应急公务用车经费3.52万元,和公务出车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出19.61万元。减少的主要原因是控制支出。机要通信和应急公务用车经费3.52万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市水务部门本级1家行政单位;所属兰溪市河道管理所、兰溪市水土保持监督管理、兰溪市水政监察大队站3家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算99.58万元,2020年预算增加23.6万元,增长31.06%,主要是21年保运转项目经费并入。

2.政府采购情况

2021年水务部门各单位政府采购预算总额479.29万元,其中:政府采购货物预算90.39万元、政府采购工程预算280万元、政府采购服务预算108.9万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日,兰溪市水务部门所属各预算单位共有车辆8  辆,其中,领导用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车 5辆、行政执法专用车 1辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车2 辆。单位价值50万元以上通用设备  0  台(套),单位价值100万元以上专用设备   0 台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,领导用车 0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备 0   台(套),单位价值100万元以上专用设备   0 台(套)

    4.绩效目标设置情况

    2021年水务部门其他运转类和特定目标类项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8476.15万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2130301行政运行:指行政单位的基本支出。

14.2101101行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.2130304水利行业业务管理:指指用于水利行业业务管理的支出,包括制定政策法规、监督检查等。

     16.2130305水利工程建设:指水利系统用于江河湖滩等水利工程建设的支出。

17.2130399其他水利支出:指指用于其他水利方面的支出。

18.2130308水利前期工作:指水利规划、勘测、设计、可研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

19.2130314防汛:指防汛业务的支出。

兰溪预算公开报表水务局汇总.xls

兰溪市水务局本级2021年预算公开说明.doc

兰溪预算公开报表水务局本级.xls

兰溪市水资源管理所2021年预算公开说明.doc

兰溪预算公开报表_水资源所.xls

兰溪市水政监察大队2021年预算公开说明.doc

兰溪预算公开报表_水政监察大队.xls

兰溪市水土保持管理站2021年预算公开说明.doc

兰溪预算公开报表_水土保持管理站.xls

兰溪市水利水电规划与质量安全中心2021年预算公开说明.doc

兰溪预算公开报表_水利水电规划与质量安全中心.xls

兰溪市水库站2021年预算公开说明.doc

兰溪预算公开报表_水库站.xls

兰溪市三江水利工程管护所2021年预算公开说明.doc

兰溪预算公开报表_三江水利工程管护所.xls

兰溪市青湖公园2021年预算公开说明.docx

兰溪预算公开报表_青湖公园.xls

兰溪市河道管理所2021年预算公开说明.doc

兰溪预算公开报表_河道管理所.xls

兰溪市防汛机动抢险队2021年预算公开说明.doc

兰溪预算公开报表_防汛机动抢险队.xls

兰溪市城乡供水管理中心2021年预算公开说明 .doc

兰溪预算公开报表_城乡供水管理中心.xls

扫一扫在手机打开当前文章
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统