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兰溪市总工会2019年部门决算

来源: 兰溪市总工会 发布日期: 2020-09-24 字号:[ ]

一、兰溪市总工会(汇总)概况

(一)部门职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委、市政府及上级工会各个时期的中心任务,确定本市工会工作的指导思想和工作重点,指导全市工会工作。

2.依照《工会法》等法律法规,行使维护职工合法权益的基本职责;执行《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能;贯彻执行市工会代表大会决议,组织开展工会各项业务工作。 

3.组织涉及有关职工重大利益问题的调查研究,及时向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身建设和改革;对各级工会执行《工会法》、《中国工会章程》情况监督检查;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;建立健全平等协商、集体合同制度、工资集体协商制度,创建劳动关系和谐企业。 

5.与市政府有关部门、镇乡(街道)党委(党工委)和各企事业单位党组织协商推荐各局(系统)、产业工会、乡镇(街道)及各企事业单位工会主要领导人选;研究制定工会干部的管理制度和培训规划;领导市总工会直属事业单位工作。 

6.协助市政府做好本市的全国、省级、金华市级和本市级劳动模范的推荐、考察、评选和管理工作。 

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作;负责工会疗休养事业的规划、指导和管理;负责全市职工疗休养工作;负责全市职工互助保障工作。 

8.承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,兰溪市总工会(汇总)部门决算包括:本级决算、所属的兰溪市职工学校决算。

纳入兰溪市总工会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 兰溪市总工会本级

2. 兰溪市职工学校

二、兰溪市总工会(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市总工会(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计393.92万元,与2018年度相比,下降14%。主要原因是:日常运营经费及人员经费调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计393.92万元;包括财政拨款收入393.90万元(其中,一般公共预算393.90万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.99%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.014万元,占收入合计0.01%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计393.92万元,其中基本支出393.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计393.92万元,与2018年相比,下降14%。主要原因是:日常运营经费及人员经费调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出393.9万元,占本年支出合计的99.99%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出393.92,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出310.33万元,占78.77%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出83.58万元,占21.23%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4.01万元,占0.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出393.92万元,其中:

人员经费373.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保等;

公用经费20.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无政府性基金拨款。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与预算持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,无公务接待费。

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(3)公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度总工会无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

2019年度总工会无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出20.05万元,比年初预算数减少18.38万元,下降47%,主要原因是厉行节约减少日常指出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,兰溪市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰溪市总工会(汇总).xls

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