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兰溪市信访局2019年度部门决算

来源: 兰溪市信访局 发布日期: 2020-09-24 字号:[ ]

一、兰溪市信访局单位概况

(一)部门职责

1.负责处理通过信访渠道给市委、市政府及其他领导同志的来信、来电、网上信访事项,接待群众来访。

2.负责梳理汇总群众信访中的重要建议、意见和问题,并向市委、市政府反映,综合分析研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3.负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理重要信访问题和突发信访事件。负责牵头处理和化解疑难复杂信访问题。承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

5.综合协调指导全市信访工作,推动中央、省委、金华市委以及兰溪市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导乡镇(街道)和市直有关部门单位的信访工作。

6.开展信访工作宣传和信息发布,负责人民建议意见征集、民生实事项目的调研采集。

7.负责管理统一政务咨询投诉举报平台,指导全市12345政务服务热线工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,兰溪市信访局预算包括:本级预算、所属事业单位兰溪市信访受理调处中心预算(不单独预算)。

二、兰溪市信访局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市信访局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计429.25万元,与2018年度相比,收、支总计各增加89.5万元,增长26.34%。主要原因是:人员经费的增加及年初结转结余资金的减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计406.43万元;包括财政拨款收入406.43万元(其中,一般公共预算406.43万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计429.25万元,其中基本支出429.25万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计406.43万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加66.68万元,增长19.63%。主要原因是:人员调动及人员经费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出429.25万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加89.5万元,增长26.34%。主要原因是:人员经费的增加及年初结转结余资金的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出429.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出429.25万元,占100%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.86万元,支出决算为429.25万元,完成年初预算的126.3%,主要原因是人员经费的增加及年初结转结余资金的减少。其中:

301工资福利支出。年初预算为239.96万元,支出决算为275.63万元,完成年初预算的114.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和工资正常的增长。

302商品和服务支出。年初预算为99.9万元,支出决算为150.94万元,完成年初预算的155.99%,决算数大于预算数的主要原因是劳务费的增加和年初结转结余资金的减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出429.25万元,其中:

人员经费275.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、伙食补助费、住房公积金、抚血金、其他对个人和家庭补助。

公用经费153.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租住费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0.32万元,完成预算的26.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,严格控制接待标准和经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0.32万元,占100%,与2018年度相比,减少0.93万元,下降74.75%,主要原因是落实中央八项规定,严格控制接待标准和经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于信访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.2万元,支出决算为0.32万元,完成预算的26.67%。主要用于接待上级考察、同级单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,严格控制接待标准和经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计21人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.32万元,主要用于上级考察、同级单位来访等支出。接待21人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,兰溪市信访局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金55万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。   

2019年度本单位未组织开展部门评价,未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

兰溪市信访局在2019年度部门决算中反映信访业务经费项目绩效自评结果。

信访业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元,执行数为47.27万元,完成预算的85.94%。项目绩效目标完成情况:一是成功创建“信访无积案市”;二是提高信访工作的质量和水平,为全市社会稳定、经济发展大局作贡献。。发现的问题及原因:一是预算执行率有待提高;二是信访工作群众满意度还有提升空间。下一步改进措施:一是提高预算执行率;二是提升信访工作群众满意度。

3.财政评价项目绩效评价结果 (如有,请详细说明)

2019年度无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年度无以财部门为主体开展的重点绩效评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明(分项说明内容不可缺失)

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出153.62万元,比年初预算数增加67.66万元,增长78.7%,主要原因是含信访业务经费及年初结转结余资金的收回。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.68万元,其中:政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额2.68万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,兰溪市信访局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门决算公开表式_信访局.xls

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