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兰溪市工商业联合会2019年度部门决算

来源: 兰溪市工商业联合会 发布日期: 2020-09-24 字号:[ ]

一、兰溪市工商业联合会概况

(一)部门职责

1.参与市委、市政府政策、方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥参政议政和民主监督的作用。

2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高商会员素质,培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。

7.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量。

9.组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、人才、技术。

11.为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。

12.完成市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,兰溪市工商业联合会部门决算包括:本级决算。

二、兰溪市工商业联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计351.36万元,与2018年度相比,收、支总计各增加124.07万元,增长54.59%。主要原因是:新入编领导干部2名,人员经费相应增加;新成立异地商会4家,异地商会补助经费相应增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计351.36万元;包括财政拨款收入351.36万元(其中,一般公共预算351.36万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计351.36万元,其中基本支出262.39万元,占74.68%;项目支出88.97万元,占25.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计351.36万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加124.07万元,增长54.59%。主要原因是:新入编领导干部2名,人员经费相应增加;新成立异地商会4家,异地商会补助经费相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出351.36万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.07万元,增长54.59%。主要原因是:新入编领导干部2名,人员经费相应增加;新成立异地商会4家,异地商会补助经费相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出351.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出351.36万元,占100%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.83万元,支出决算为351.36万元,完成年初预算的131.46%,主要原因是基本支出的人员经费增加和项目经费增加。

201(一般公共服务支出)12(民主党派工商联事务)801(行政运行)。年初预算为240.83万元,支出决算为260.39万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

201(一般公共服务支出)12(民主党派工商联事务)99(其他民主党派及工商联事务支出)。年初预算为0万元,支出决算为88.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年后新增“异地商会补助经费”追加的项目经费。

206(科学技术支出)04(技术研究与开发)99(  其他技术研究与开发支出)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年后新增的项目经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出262.39万元,其中:

人员经费179.24万元,主要包括:基本工资30.87万元、津贴补贴72.08万元、奖金25.80万元、伙食补助费5.98万元、  机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元、职业年金5.4万元、其他社会保险费3.14万元、住房公积金14.42万元、其他工资福利支出8.22万元、对个人和家庭的补助2.18万元;

公用经费83.15万元,主要包括:办公费1.65万元、印刷费2.6万元、邮电费1.35万元、差旅费11.86万元、会议费0.83万元、公务接待费0.95万元、劳务费3.75万元、委托业务费39万元、工会经费0.57万元、其他交通费2.59万元、其他商品和服务支出13.52万元、办公设备购置费4.48万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为0.95万元,完成预算的53%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是三公经费只减不增的原则。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,与2018年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,与2018年持平;公务接待费支出决算为0.95万元,占53%,与2018年度相比,与2018年持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.8万元,支出决算为0.95万元,完成预算的53%。主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、考察调研、招商引资、乡贤回乡接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是三公经费只减不增的原则。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计108人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,兰溪市工商业联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金88.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市工商业联合会在2019年度部门决算中反映异地商会补助经费项目绩效自评结果。

异地商会补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为88.97万元,执行数为88.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:完成异地商会的补助共21家;二是效益指标:招商引资,马涧杨梅、女埠枇杷认购;三是社会效益指标:开展回乡考察对接行动,开展精准结对帮扶行动(共14家商会)。发现的问题及原因:经费补助应综合评价,考虑各商会的贡献性,合理分配资金。下一步改进措施:加强异地商会的考核办法,合理统筹使用资金。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政当年未对异地商会补助经费项目进行绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明(分项说明内容不可缺失)

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出83.15万元,比年初预算数增加3.16万元,增长0.4%,主要原因是新增在职干部2名。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4.48万元,其中:政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,兰溪市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 201(一般公共服务支出)12(民主党派工商联事务)801(行政运行):指反映行政单位的基本支出。

16. 201(一般公共服务支出)12(民主党派工商联事务)99(其他民主党派及工商联事务支出):指反映行政单位的项目支出。

17. 206(科学技术支出)04(技术研究与开发)99(  其他技术研究与开发支出):指反映行政单位的项目支出。

工商联-项目绩效自评表.xls

工商业联合会2019年度部门决算公开表.xls

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