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兰溪市文学艺术界联合会2019年度部门决算

来源: 兰溪市文学艺术界联合会 发布日期: 2020-09-24 字号:[ ]

一、兰溪市文学艺术界联合会概况

(一)部门职责

(1)对各团体会员积极履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能,通过组织团体会员间交流活动和协调工作、密切相互联系;向有关方面反映团体会员的情况和要求;负责对所属协会(研究会)的领导、管理。

(2)协同团体会员,积极推动并加强全市文艺工作者的团结与协作,增进社会各界与文艺工作者的友谊,积极推动各团体会员及芥子园开展和加强同海内外文艺界的联系与友谊,组织文学艺术交流活动,扩大友好往来。

(3)会同各团体会员组织文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想,习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话,践行科学发展观,深入生活,开展各种文艺创作,学术研讨活动,交流经验,不断提高作品的思想和艺术水平,搞好重点规划,推动文艺精品,培养艺术人才。

(4)积极沟通党和政府以及社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,并与政府文化主管部门和其他有关部门和其他有关部门、人民团体密切合作,共同繁荣和发展全市文学艺术事业。

(5)维护宪法赋予文艺工作者的权益。在团体会员和文艺工作者的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施。

(6)搞好优秀文艺作品评选等工作,以进一步繁荣文艺创作。

(7)继续完善“浙江省美协芥子园创作基地”、“文艺之家”“芥子园学堂”等功能,组织筹划人文景观、景点的扩建及配套工作,做好各级领导、专家学者的来访接待工作。

(8)承担市委、市府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,兰溪市文学艺术界联合会部门决算包括:文联本级、所属事业单位芥子园管理处和芥子园艺术中心决算。

纳入兰溪市文学艺术界联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无独立二级核算单位。

二、兰溪市文学艺术界联合会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计369.74万元,与2018年度相比,收、支总计各增加17.18万元,增长4.87%。主要原因是:人员增加,人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计369.74万元;包括财政拨款收入369.74万元(其中,一般公共预算369.74万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计369.74万元,其中基本支出369.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计369.74万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加17.18万元,增长4.87%。主要原因是:人员增加,人员经费增加,工资增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出369.74万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.18万元,增长4.87%。主要原因是:人员增加,人员经费增加,工资增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出369.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出288.84万元,占78.12%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出80.9万元,占21.88%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.67万元,支出决算为369.74万元,完成年初预算的141.39%,主要原因是人员增加,人员经费的增加。文艺活动书画摄影展增加。其中:

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为250.77万元,支出决算为288.84万元,完成年初预算的115.18%,决算数大于预算数的主要原因;人员增加,人员经费的增加。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为10.90万元,支出决算为80.90万元,完成年初预算的742.29%,决算数大于预算数的主要原因文艺活动书画摄影展增加,2019年文联及各协会多次组织举办各类展览和文艺活动。根据市委、市政府工作要求,组织举办第二届“郎静山杯”全国摄影大展。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出369.74万元,其中:

人员经费224.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费145.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因兰溪市文联无政府性基金预算财政拨款。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.87万元,完成预算的93.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费使用制度规定,减少公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无人员公务出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公务用车;公务接待费支出决算为1.87万元,占100%,与2018年度相比,增加0.62万元,增长49.6%,主要原因是用于接待业务部门,各类文艺界人士、艺术家学习交流及展览活动增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元, 2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为1.87万元,完成预算的93.5%。主要用于接待业务部门,各类文艺界人士、艺术家学习交流及展览活动。决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费使用制度规定,减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次,累计150人次。

外宾接待支出0万元接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.87万元,主要用于接待业务部门,各类文艺界人士、艺术家学习交流及展览活动。接待150人次,24批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,兰溪市文学艺术界联合会对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金70万元。2019年度本单位未组织开展部门评价,未组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据单位实际情况,兰溪市文学艺术界联合会在2019年度部门决算中反映第二届“郎静山杯”大美兰溪全国摄影大展项目绩效自评结果。

第二届“郎静山杯”大美兰溪全国摄影大展项目绩效自评综述:根据设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,1.活动当天国内30余家新闻媒体报道近50多篇相关新闻报道;2. 300余名全国各地摄影师参与摄影创作,活动现场收到投搞作品200多幅,完成率达到100%;二是质量指标,现场评选出20幅优秀作品,完成率达到≥98%;三是社会效益指标,1.落户了8个省级协会与高校创作基地。2.吸引了近300余名全国各地摄影家和3万余游客。3.由于活动前期工作准备充分,活动主题鲜明,组织有序,内容丰富,得到了广大摄影爱好者一致好评与社会的认可。5.中国摄影报、中国新闻网、香港卫视、浙江新闻网等30余家新闻媒体报道了近50多篇活动相关新闻报道。6.通过“郎静山杯”及游埠摄影小镇的主题建设引进摄影公社项目第一期投资7000余万元,为实施“文旅兴兰”战略提供重要支撑,完成率达到≥98%;四是经济效益指标,引进了摄影公社项目第一期投资7000余万元;(郎静山纪念馆可同时容纳200余人参观、相机博物馆收藏古董相机400余台、宝丽来古董相机酒吧同时可接待100余人、摄影之家客栈拥有14间客房),完成率达到≥98%;

发现的问题及原因:因活动项目第一年,与项目相关的其他指标设置不全。下一步改进措施:加强和重视项目绩效指标的设置工作、加强项目工作过程过程。

浙江省美术家协会兰溪芥子园写生创作基地项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,1.集中讲座、作品点评各2场,每场活动参与人数超过100余人。                                              2.兰溪美术骨干人员现场参与实地写生交流60余人次。                                                    3.举办写生展览1次,参展作品80件,当天观展人员500余人次,完成率达到100%;二是质量指标,2019年入选省级展览14件,金华市级50余件作品,新加入中国美协和省美协各1名,完成率达到≥96%。;三是社会效益指标,1.借助美术作品的表现力进行宣传,助力“文旅兴兰”2.通过活动,拉近了兰溪会员与优秀艺术家的距离、改变了兰溪会员的地方局限,使他们的眼界和创作水平有了很大提高。3.得到了广大美术爱好者和社会的认可,促进繁荣发展文艺事业的重要力量之一,完成率达到≥98%。;发现的问题及原因:因活动项目第一年设立,与项目相关的其他指标置不全。下一步改进措施:加强和重视项目绩效指标的设置工作、加强项目工作过程。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年度无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出145.26万元,比年初预算数增加65.59万元,增长54%,主要原因是2019年人员增加及举办第二届“郎静山杯”全国摄影大展等文艺活动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额3.44万元,其中:政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.44万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,兰溪市文学艺术界联合会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 13.2012901一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团员(包括中华青年联合会)等方面的支出。

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.2012999一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17.2070111文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

项目绩效自评表.pdf

兰溪市文联2019年度决算公开表.xls

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