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兰溪市卫生健康局(汇总)2019年度部门决算

索引号: 11330781755947905Y/2020-62813 发布机构: 兰溪市卫健局 发文时间: 2020-09-24
文号: 主题分类: 公开方式: 主动公开

一、兰溪市卫生健康局(汇总)概况

(一)部门职责

兰溪市卫生健康局是市政府工作部门,为正科级,主要职责是:

1、组织拟订并实施全市卫生健康事业发展总体规划,统筹规划卫生健康资源配置,组织卫生健康规划的实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3、指导和规范卫生健康行政执法工作,开展法制宣教,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。依法负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防控等公共卫生的监督管理。

4、负责医疗机构医疗服务的行业管理,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5、组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

6、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我市基本药物价格政策的建议。负责开展食品安全风险监测。

7、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定完善卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置,发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。

8、组织拟订并实施基层卫生发展规划,指导基层卫生服务体系建设。指导、监督、检查基层贯彻落实卫生政策,完善基层运行新机制,落实乡村医生管理制度。指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9、组织拟订并实施妇幼健康服务发展规划和政策措施,指导全市妇幼健康服务体系建设,负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管,推进妇幼健康服务均等化。承担全市病残儿医学鉴定初筛申报和计划生育手术并发症鉴定管理工作。

10、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

11、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

12、组织拟订卫生健康科技发展规划,组织、指导医药卫生健康科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划,组织开展相关业务培训工作。

13、拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划,组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作,动员全社会开展群众性爱国卫生运动,组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

14、负责管理全市卫生健康事业单位。组织实施卫生对外合作交流和卫生援外有关工作。负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康浙江、健康金华和健康兰溪战略,深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

(1).更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。

(2).更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

(3).更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。

(4).协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。

17、有关职责分工。

(1).与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,实施人口预测预报制度,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市发展和改革局负责拟订全市健康服务业发展规划、政策并组织实施,牵头组织协调全市健康服务业发展的重大问题,市卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

(2).与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3).与金华海关兰溪办事处的有关职责分工。市卫生健康局负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与金华海关兰溪办事处建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

(4).与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即向市市场监督管理局等部门通报,市市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。市卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督,市市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的,及时通报市卫生健康局,由市卫生健康局依法处理。市市场监督管理局、市卫生健康局建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。市市场监督管理局会同市卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,完善相互通报机制和联合处置机制。市卫生健康局会同市市场监督管理局等部门,加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。市市场监督管理局负责麻醉药品、精神药品生产、经营环节监督管理,市卫生健康局负责麻醉药品、精神药品医疗机构使用环节监督管理。

(5).与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

从预算单位构成看,兰溪市卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位兰溪市疾病预防控制中心、兰溪市卫生监督所、兰溪市皮肤病防治站、兰溪市卫生进修学校、兰溪市妇幼保健和计划生育服务中心、兰溪市医学科学研究所、兰溪市中医院、兰溪市医疗急救指挥中心、金华市中心血站兰溪分站、兰溪市人民医院和兰溪市卫生会计核算中心单位决算。

纳入兰溪市卫生健康局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 兰溪市疾病预防控制中心

2. 兰溪市卫生监督所

3.兰溪市皮肤病防治站

4.兰溪市卫生进修学校

5.兰溪市妇幼保健和计划生育服务中心

6.兰溪市医学科学研究所

7.兰溪市医疗急救指挥中心

8.金华市中心血站兰溪分站

9.兰溪市卫生会计核算中心

10.兰溪市人民医院

11.兰溪市中医院

二、兰溪市卫生健康局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、兰溪市卫生健康局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计116,687.3万元,与2018年度相比,收、支总计各增加4714.17万元,增长4.21%。主要原因是:下属医疗机构医疗事业收入的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计114,733.37万元;包括财政拨款收入19,242.46万元(其中,一般公共预算19,242.46万元,政府性基金预算0万元,原因本年度无政府性基金预算),占收入合计16.77%;上级补助收入0万元,占收入合计0%,与上年无变化,原因本部门无上级补助收入;事业收入92,526.77万元,占收入合计80.65%;经营收入0万元,占收入合计0%,与上年无变化,原因本部门无事业单位经营收入;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%,与上年无变化,原因是本部门无附属单位上缴收入;其他收入2,964.14万元,占收入合计2.58%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计113,512.11万元,其中基本支出41,583.16万元,占36.63%;项目支出71,928.95万元,占63.37%;上缴上级支出0万元,占0%,与去年无变化,原因是本部门无上缴上级支出;经营支出0万元,占0%,与上年无变化,原因是本部门无经营支出;对附属单位补助支出0万元,占0%,与上年无变化,原因是本部门无对附属单位补助支出。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计19,408万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5199.8万元,下降21.13%。主要原因是:根据医共体改革要求,对基层医疗卫生机构的财政补助从卫健局调整到两个医共体,实际财政补助没有减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,401.12万元,占本年支出合计的17.09%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5041.14万元,下降20.49%。主要原因是:根据医共体改革要求,对基层医疗卫生机构的财政补助从卫健局调整到两个医共体,实际财政补助没有减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,401.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出185.09万元,占0.95%;科学技术(类)支出100.56万元,占0.52%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出19,115.47万元,占98.53%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26823.76万元,支出决算为19,401.12万元,完成年初预算的72.33%,主要原因是项目经费支出在第二年使用。其中:

205(类)08(款)02(项)干部教育。2019年初预算为197.9万元,支出决算为185.09万元,完成年初预算的93.52%,决算数小于预算数的主要原因人员调整人员经费的减少。

206(类)03(款)01(项)科学技术机构运行。2019年初预算为96.29万元,支出决算为97.56万元,完成年初预算的101.32%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的追加。

206(类)04(款)99(项)其他技术研究与开发支出。2019年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

210(类)01(款)01(项)行政运行支出。2019年初预算为1872.38万元,支出决算为1475.47万元,完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是经费的有效控制。

210(类)01(款)99(项)行其他卫生健康管理事务支出支出。2019年初预算为0万元,支出决算为54.19万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

210(类)02(款)01(项)综合医院支出。2019年初预算为530万元,支出决算为40万元,完成年初预算的7.5%。决算数小于预算数的主要原因是综合医院改革部分经费在下一年拨付。

210(类)02(款)02(项)中医院(民族)医院支出。2019年初预算为564万元,支出决算为150.7万元,完成年初预算的26.72%。决算数小于预算数的主要原因是医院改革部分经费在下一年拨付。

210(类)02(款)99(项)其他公立医院支出。2019年初预算为834万元,支出决算为826万元,完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是公立医院发展项目经费调整。

210(类)03(款)02(项)乡镇卫生院支出。2019年初预算为3964万元,支出决算为2394.3万元,完成年初预算的60.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据医共体改革要求,对基层医疗卫生机构的财政补助从卫健局调整到两个医共体,实际财政补助没有减少。

210(类)03(款)99(项)其他基层医疗卫生机构支出。2019年初预算为1893.61万元,支出决算为1602.48万元,完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院建设发展项目经费调整。

210(类)04(款)01(项)疾病预防控制机构支出。2019年初预算为1309.3万元,支出决算为1340.94万元,完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

210(类)04(款)02(项)卫生监督机构支出。2019年初预算为643.8万元,支出决算为621.28万元,完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因是经费的有效控制。

210(类)04(款)03(项)妇幼保健机构支出2019年年初基本支出预算为321.78万元,2019年基本支出决算为346.36万元,完成年初预算的107.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加;2019年年初项目支出预算为906.2万元,2019年项目支出决算为0万元,项目支出决算数小于预算数的主要原因财政在执行过程中根据实际数发生变动。

210(类)04(款)05(项)应急救治机构。2019年年初预算为274万元,2019年支出决算为323.93万元,完成年初预算的118.22%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

210(类)04(款)06(项)采供血机构。2019年年初预算为215.86万元,2019年支出决算为218.91万元,完成年初预算的101.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加

210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务。2018年年初预算为3647万元,2019年支出决算为2487.35万元,完成年初预算的68.2%,决算数小于预算数的主要原因是因医共体改革部分基本公共卫生服务项目经费在下一年度考核进行拨付。

210(类)04(款)09(项)重大公共卫生专项。2019年年初预算为474.61万元,2019年支出决算为787.51万元,完成年初预算的165.93%,决算数大于预算数的主要原因是专项补助经费下达。

210(类)04(款)99(项)其他公共卫生支出。2019年年初预算为4.8万元,2019年支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。

210(类)06(款)01(项)中医(民族医)药专项。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为10.52万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年部分项目经费在2019年拨付。

210(类)06(款)99(项)其他中医药支出。2019年年初预算为6350万元,2019年支出决算为3754.72万元,完成年初预算的59.13%。决算数大于预算数的主要原因是根据医共体改革要求,对基层医疗卫生机构的财政补助从卫健局调整到两个医共体,实际财政补助没有减少。

210(类)07(款)17(项)计划生育服务。2019年年初预算为1427.32万元,2019年支出决算为1444.42万元,完成年初预算的101.2%,决算数大于预算数的主要原因科目调整。

210(类)07(款)99(项)其他计划生育事务支出。2019年年初预算为300万元,2019年支出决算为247.65万元,完成年初预算的82.55%,决算数小于预算数的主要原因科目调整。

210(类)13(款)02(项)疾病应急救助支出。2019年年初预算为45万元,2019年支出决算为13.61万元,完成年初预算的30.24%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费在下一年度支付。

210(类)99(款)01(项)其他卫生健康支出。2019年年初预算为951.81万元,2018年支出决算为970.34万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,650.89万元,其中:

人员经费3,665.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费985.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%,与2018年度相持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.22万元,支出决算为16.9万元,完成预算的83.58%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出有效控制。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相等,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.97万元,占70.45%,与2018年度相比,减少2.62万元,下降17.96%,主要原因是经费支出有效控制;公务接待费支出决算为5.47万元,占32.37%,与2018年度相比,减少0.27万元,下降4.7%,主要原因是经费支出有效控制。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为12.62万元,支出决算为11.97万元,完成预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是经费的有效控制。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出11.97万元,主要用于局本级、兰溪市疾病预防控制中心、兰溪市卫生监督所、兰溪市皮肤病防治站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算数为7.6万元,支出决算为5.47万元,完成预算的71.97%。主要用于接待公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是经费的有效控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待98批次,累计951人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出5.47万元,主要用于公务活动等支出。接待951人次,98批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,兰溪市卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目29个,共涉及资金12373.9万元,占一般公共预算项目支出总额的63.78%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

兰溪市卫生健康局(汇总)在2019年度部门决算中反映信息化建设及计划生育家庭奖励项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.22分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为474万元,执行数为419.94万元,完成预算的88.59%。项目绩效目标完成情况:一是完成兰溪市区域绩效考核系统、家庭医生签约系统进行建设;二是完成医疗、公卫、预防接种等相关系统进行升级完善;三是完成国家网络安全进行三级等保的建设。发现的问题及原因:一是质量指标执行率偏低,缺少质量控制相关的前台展示模块;二是对机构考核相关指标进行建设,缺少院内考核的相关内容。下一步改进措施:一是根据业务科室的需求,对质量控制模块进行建设;二是根据业务科室的需求,对院内考核相关内容进行建设。

计划生育家庭奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1091.32万元,执行数为1091.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全市享受计划生育奖扶;二是完成享受计划生育特扶。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

  财政部门对我局的计划生育家庭奖励项目进行了绩效抽评,至公开之日财政尚未出评价结果。对信息化建设项目进行了重点评价,至公开之日,评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度无以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出137.01万元,比年初预算数减少13.53万元,下降8.99%,主要原因是我单位厉行节约,严格把控各项支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额35,562.99万元,其中:政府采购货物支出35,562.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36,070.03万元,占政府采购支出总额的101.43%。其中,授予小微企业合同金额0.44万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,兰溪市卫生健康局本级及所属各单位共有车辆38辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆,其他用车主要是兰溪市疾病预防控制中心、兰溪市人民医院、兰溪市妇幼保健计划生育服务中心的业务用车。单价50万元以上通用设备79台(套),单价100万元以上专用设备39台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 2050802干部教育:反映部门安排的各级学校的机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。

16、2060301机构运行,反映从事社会科学研究机构的基本支出。

17、2060499  其他技术研究与开发,反映从事社会科学研究机构的其他技术研究与开发支出

18、2100101行政运行,反映卫生健康部门的行政运行支出。

19、2100199  其他卫生健康管理事务,反应其他卫生健康管理事务。

20、2100201 公立综合医院,反映卫生部门所属的城市综合性医院的支出。

21、2100202中医(民族)医院,反映卫生部门所属的中医院、中西医结合医院的支出。

22、2100299其他公立医院支出,反映公立医院的其他支出。

23、2100302乡镇卫生院,反映用于乡镇卫生院方面的支出。

24、2100399其他基层医疗卫生机构,反映其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

25、2100401疾病预防控制机构,反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

26、2100402卫生监督机构,反映卫生部门所属卫生监督机构的支出。

27、2100403妇幼保健机构,反映卫生部门所属妇幼保健机构的支出。

28、2100405应急救治机构,反映卫生部门所属医疗急救机构的支出。

29、2100406采供血机构,反映卫生部门所属采供血机构的支出。

30、2100408基本公共卫生服务,反映基本公共卫生服务项目支出。

31、2100409重大公共卫生专项,反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32、2100499其他公共卫生支出,反映其他公共卫生方面的支出。

33、2100699其他中医药支出,反映除中医药专项支出以外的其他中医药支出。

34、2100717计划生育服务,反映计划生育服务支出。

35、2100799 其他计划生育事务,反应其他计划生育事务的支出。

36、2101302疾病应急救助,反映疾病应急救助方面的支出。

37、2109901其他卫生健康支出,反映其他用于卫生健康方面的支出。

1.收入支出决算总表.xls2.收入决算表(分单位).xls3.收入决算表(分科目).xls4.支出决算表(分单位).xls5.支出决算表(分科目).xls6.财政拨款收入支出决算总表.xls7.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls11.2019年项目绩效自评表信息科化建设.xls12.2019年项目绩效自评表计划生育奖励.xls

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