兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年部门预算  

一、兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会概况    

（一）主要职能及机构设置情况    

主要职能1.贯彻落实上级党委、政府关于旅游业发展的方针、政策和有关风景旅游管理的法律、法规。负责与金华山旅游经济区的工作衔接，编制金华山兰溪区块旅游经济发展总体规划，指导区域内旅游经济发展。  

2.组织金华山兰溪区块及周边历史文化、自然与人文景观的普查。指导协调金华山旅游目的地和旅游线路的规划开发，推进旅游产业结构调整和扶持旅游项目的政策措施。协调区域内道路等公共基础设施建设及生态环境保护管理。  

3.参与金华山兰溪区块内旅游开发建设项目的指导、协调、服务工作，保证区域内旅游资源合理利用。引导做好乡村旅游、户外运动、养生休闲及林下经济产业发展。  

4.负责制订金华山兰溪区块旅游市场开发和营销战略，旅游整体形象宣传推广和旅游市场开发。  

5.引导户外、休闲旅游业的社会投资和利用外资工作。  

6.承办市委、市政府交办的其他事项    

机构设置情况    

1. 综合科  

负责管委会党建、公文收发、人事管理、来信来访、单位的财务、统计、审计及管委会内部的日常行政事务工作；   

2. 业务科  

负责金华山兰溪区块内旅游开发建设项目的指导、协调、服务工作，指导协调金华山旅游目的地和旅游线路的规划开发，推进旅游产业结构调整和扶持旅游项目的政策措施。引导做好乡村旅游、户外运动、养生休闲及林下经济产业发展。  

（二）部门预算单位构成    

从预算单位构成看，兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会部门预算包括：本级预算。    

二、兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年部门预算安排情况说明 　　（一）关于兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明    

按照综合预算的原则，兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出按功能科目分包括：基本支出、项目支出、专项类支出。兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年收支总预算153.58万元。  

（二）关于兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年收入预算情况说明    

兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年收入预算153.58万元，其中：一般公共预算拨款收入153.58万元，占100%。 　　（三）关于兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年支出预算情况说明 　　兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年支出预算153.58万元。  

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出153.58万元。  

2.按支出用途分类，包括人员支出87.38万元，占57 %；日常公用支出6.6万元，占4%；项目支出 59.60万元，占39%；。    

（四）关于兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明  

兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年财政拨款收支总预算153.58万元。包括：一般公共预算拨款收入 153.58 万元；支出包括：一般公共服务支出93.98万元、商业服务业等支出59.60 万元。  

（五）关于兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明    

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况    

兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款153.58万元，比2019年增加14.67万元，主要是人员变动后，人员经费的增加。  

2.一般公共预算当年拨款结构情况    

一般公共服务支出（类）93.98万元，占61%；商业服务业等支出59.60万元，占39%。  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况    

（1）2010350事业运行事务93.98万元，主要用于一般公共服务支出、人员经费支出、日常公用支出。  

（2）2169999其他商业服务业类支出59.60万元，主要用于旅游项目、旅游宣传及旅游相关工作支出。  

（六）关于兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明    

兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年一般公共预算基本支出153.58万元，其中：  

人员经费87.38万元，主要包括：岗位工资(事业）、薪级工资、生活补贴、岗位津贴、工龄补贴、年终考核奖（事业）、未休年休假补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费（事业）、职业年金缴费（事业）、城镇职工基本医疗保险缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金（事业）；  

日常公用经费6万元，主要包括：伙食补助费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。  

其他交通费用0.6万元；公务交通补贴0万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元。  

（七）关于兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年政府性基金预算支出情况说明    

“兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”  

（八）关于兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明    

兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会2020 年“三公”经费预算数为4.7万元，比2019年执行数增加3.2万元，增长32%，具体如下：  

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元。  

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.5万元，与上年执行数持平。主要用于接待对金华山兰溪区域考察、招商引资等支出。增加的主要原因是对金华山兰溪区域考察、招商引资、旅游宣传及旅游相关工作。  

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。与上年执行数持平；其中，公务用车购置费为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明    

1.机关运行经费    

2020年兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算153.58万元，比2019年预算增加14.67万元，增长1%，主要是人员变动后，人员经费增加。  

2.政府采购情况    

2020年兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会各单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。  

3.国有资产占有使用情况        

截至2019年12月31日，兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车 0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。   

2020年部门预算安排购置车辆0 辆，其中，领导用车 0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。  

4.绩效目标设置情况兰溪市金华山旅游经济区兰溪分区管理委员会无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理。  

三、名词解释    

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。  

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入、附属单位缴款和主管部门补助收入等收入）。  

5.部门单位上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

8. 2010350事业运行，指用于一般公共服务支出、人员经费支出、日常公用支出。  

9. 2169999其他商业服务支出，主要指旅游项目、旅游宣传及旅游相关工作支出。  

311金华市旅游经济区兰溪分区管理委员会(1).XLS

2020年金华山兰溪分区预算公开.docx