一、兰溪市安监局概况

（一）主要职能及机构设置情况

1.综合监督管理全市安全生产工作。贯彻执行、制定有关安全生产方面的政策和法律法规；监督检查、指导协调有关部门和镇乡、街道的安全生产工作；组织市政府安全生产大检查和专项督查；研究指导有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；指导协调全市安全生产行政执法工作；督促检查市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

2.依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全市安全生产发展规划；依法行使国家矿山安全监察职权；负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

3.根据市政府授权，依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，参与较大以上生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况；负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；负责组织安全生产应急救援预案的编制和安全生产应急救援体系建设，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

4.组织、指导全市安全生产宣传教育工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

5.安监局设有4个职能科室：办公室、危化科、矿山科、职业卫生监督管理科。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，安监局部门包括两个下属单位，其中局属参公单位兰溪市安全生产行政执法大队为非独立核算单位，在局本级核算；局属全额拨款事业单位兰溪市安全生产宣传教育中心基本支出在局本级核算，项目支出在本单位核算。部门包括：局本级预算和局属全额拨款事业单位兰溪市安全生产宣传教育中心预算。

二、兰溪市安监局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市安监局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出按功能科目分包括灾害防治及应急管理支出、教育支出。兰溪市安监局2019年收支总预算911.68万元。

（二）关于兰溪市安监局2019年收入预算情况说明

兰溪市安监局2019年收入预算911.68万元，其中：一般公共预算拨款收入872.18万元，占95.67%；事业收入（不含专户资金）39.5万元，占4.33%。
　　（三）关于兰溪市安监局2019年支出预算情况说明
　　兰溪市安监局2019年支出预算911.68 万元。

1.按支出功能分类，包括灾害防治及应急管理支出862.18万元、教育支出49.5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出471.46万元，占51.71%；日常公用支出45.8万元，占5.03%；项目支出 394.42万元，占43.26%；。

（四）关于兰溪市安监局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市安监局2019年财政拨款收支总预算872.18万元。包括：一般公共预算拨款收入872.18万元；支出包括：教育支出10万元、灾害防治及应急管理支出862.18万元。

（五）关于兰溪市安监局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市安监局2019年一般公共预算当年拨款872.18 万元，比2018年减少15.82万元，主要是减少了企业标准化奖励及评审费、社会化托管补助，危化园区编制规划项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    灾害防治及应急管理支出（类）862.18万元，占94.57%；教育支出（类）49.5万元，占5.43%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）517.26 万元，主要用于人员经费、公用经费等。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）58.92万元，主要用于社区共建、单位正常运转。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）286 万元，主要用于标准化建设、双重预防机制、社会化托管补助、涉尘企业整治、喷涂场所整治、烟花爆竹、事故处理、信息网络等专项工作支出。

（4）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）10万元，主要用于兰溪市安全生产宣传教育中心的培训教学支出。

（六）关于兰溪市安监局2019年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市安监局2019年一般公共预算基本支出517.26万元，其中：

人员经费459.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费33.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴11.82 万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费1.78万元；机要通信和应急公务用车经费 2 万元。

（七）关于兰溪市安监局2019年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市安监局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市安监局2019 年“三公”经费预算数为13.74万元，比2018年执行数增加10.27万元，增长2.96%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：市安监局2019年因公出国（境）费用无预算安排，与上年预算数持平。持平的主要原因是本年无因公出国计划，未安排预算。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5.32万元，比上年执行数增长2.64%。主要用于接待上级及其他部门检查、考察等支出。增加的主要原因是检查交流学习等公务活动增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算8.42万元，比上年执行数增长1.43%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.42万元，主要用于一般公务用车及执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出8.42万元。增加的主要原因是保留车辆的运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年兰溪市安监局的机关运行经费财政拨款预算45.8  万元，比2018年预算减少2.14万元，下降4.46 %，主要是公共交通费、机要通信和应急公务用车经费和日常公用经费减少。

2.政府采购情况

2019年兰溪市安监局各单位政府采购预算总额17.1万元，其中：政府采购货物预算16.62万元、政府采购服务预算0.48万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，兰溪市安监局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车2辆。无单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

    2019年兰溪市安监局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款195万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.主管部门补助收入：事业单位从主管部门取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：纳入部门预算管理的本单位所附属单位按有关规定上缴的收入。

7.部门单位上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.其他收入：填列事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述外的其他应急管理方面的支出。

14. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

市安全监管局汇总.XLS