一、兰溪市水亭畲族乡人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策。以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，严格执行国家和省有关法律、法规，保证党和国家的政令畅通。同时，研究决定本区域内政治、经济以及文化事业发展的重大问题。

　　2、为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式的转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织的发展，提高农民进入市场的组织化程度。

　　3、为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，完善公共卫生服务体系，完善公共基础设施服务体系，推进各项公益事业的发展。

　　4、加强社会事业管理。负责区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税征、民政、公安、司法、人武、计划生育等行政管理工作；负责区域内的社团和经济组织的管理，积极发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法共组。

　　5、加强社会治安综合治理工作。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡镇（街道） 等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作。构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。构建乡镇（街道）、村两级新的矛盾调处机制，实现基层信访工作制度化，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、加强基层组织管理。加强乡镇（街道）机关干部队伍、村（居）领导班子和党员队伍建设；全面落实村级组织工作规则、村干部创业承诺制、无职党员设岗定职、村务财务党务公开等制度，进一步改进和加强以村级党组织为核心、充满活力的村民自治机制。

　　7、完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，兰溪市水亭畲族乡人民政府预算包括：本级预算。

（三）机构设置情况

（1）兰溪市水亭畲族乡人民政府包含5个独立编制机构，其中1个为行政机构，4个为财政补助事业机构。行政编制机构为兰溪市水亭畲族乡人民政府，财政补助事业机构为水亭畲族乡农业公共服务中心、水亭畲族乡公共财政服务中新、水亭畲族乡经济与统计服务中心、水亭畲族乡社会公共服务中心。

（2）其中独立核算机构数为1个，机构为兰溪市水亭畲族乡人民政府。

（3）本年单位机构数量与上年保持一致，没有发生变化。

 

二、兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，兰溪市水亭畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：按功能科目分为：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出；按用途分为：基本支出和项目支出。按照兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年收支总预算1082.17万元。

（二）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府部门2019年收入预算情况说明

兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年收入预算1104.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1082.17万元，占97.97%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入22.4万元，占2.03%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府部门2019年支出预算情况说明

兰溪市水亭畲族乡人民政府部门2019年支出预算1104.57万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出583.77万元、文化体育与传媒支出15.84万元、社会保障和就业支出22.32万元、城乡社区支出13.04万元，农林水支出430.23万元，医疗卫生与计划生育支出16.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出830.96万元，占75.22%，日常公用支出48.94万元，占4.43%，项目支出224.67万元，占20.34%。

（四）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年财政拨款收支总预算1082.17万元。包括：一般公共预算拨款收入1082.17万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出583.77万元、文化体育与传媒支出15.84万元、城乡社区支出13.04万元，农林水支出430.23万元、社会保障和就业支出22.32万元、医疗卫生与计划生育支出16.97万元、结转下年0万元。

（五）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款1082.17万元，比2018年增加159.04万元，主要是村主职干部报酬增加，政府工作人员工资调增。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出583.77万元，占53.94%；文化体育与传媒支出15.84万元，占1.46%、城乡社区支出13.04万元，占1.20%，社会保障和就业支出22.32万元，占2.06%，医疗卫生与计划生育支出16.97万元，占1.57%，农林水支出430.23万元，占39.76%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行497.36万元，主要用于政府机关正常运行公务费用及行政人员工资。

（2）2010550统计信息事务64.41万元，主要用于统计人员工资。

（3）2010601行政运行22万元，主要用于财政行政人员工资。

（4）2070199其他文化支出15.84万元，主要用于文化员工资。

（5）2100716计划生育机构16.97万元，主要用于计生事业人员工资。

（6）2120199其他城乡社区管理事务支出13.04万元，主要用于规划员工资。

（7）2130104事业运行196.28万元，主要用于农业事业人员工资。

（8）2130204林业事业机构15.12万元，主要用于林业技术人员工资。

（9）2130399其他水利支出16.56万元，主要用于水利员工资。

（10）2130705对村民委员会和村党支部的补助202.27万元，主要用于村干部工资、村离任干部工资、村务监督补助及便民服务中心补助。

（11）2080105劳动保障监察22.32万元，主要用于社会信息员的工资。   

（六）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市水亭畲族乡2019年一般公共预算基本支出879.9万元，其中：

人员经费830.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费48.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公务交通补贴16.68万元，车辆运行维护费8.42万元，公共交通费2.52万元，机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明

   兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：兰溪市水亭畲族乡人民政府2019年安排因公出国（境）费用无预算安排，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算11.76万元，与上年预算数数持平。主要用于接待等支出。该预算数是水亭畲族乡人民政府其他资金安排的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算10.42万元，比上年预算数无变化。其中公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出10.42万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年兰溪市水亭畲族乡人民政府部门本级的机关运行经费财政拨款预算65.62万元。比2018年预算增加18.37万元，人员增加故办公经费也增加。

2.政府采购情况

2.2019年兰溪市水亭畲族乡人民政府政府采购预算总额15.68万元，其中：政府采购预算货物预算15.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，兰溪市水亭畲族乡人民政府共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年兰溪市水亭畲族乡人民政府部门专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

  1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

  5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.2010550统计信息事务，反映统计事业人员的基本支出。

11.2010601行政运行，反映财政行政人员的基本支出。

12.2010650事业运行，反映财政事业人员的基本支出。

13.2070199其他文化支出，反映文化事业人员的基本支出。

14.2060799其他科学技术普及支出，反映计划生育行政人员的基本支出。

15.2100716计划生育机构，反映计生事业人员的基本支出。

16.2120199其他城乡社区管理事务支出，反映规划员的基本支出。

17.2130104事业运行，反映农业事业人员的基本支出。

18.2130204林业事业机构，反映林业技术人员的基本支出。

19.2130399其他水利支出，反映水利员的基本支出。

20.2080105劳动保障检查，反映社会信息员的基本支出。21.2130705对村民委员会和村党支部的补助，反映村干部工资、村离任干部工资、村务监督补助及便民服务中心补助。 

006水亭畲族乡财政所.XLS