审计指出的问题整改情况报告

根据兰溪市审计局兰审报【2019】11号审计报告指出的相关问题，香溪镇党委、政府十分重视，召开专题会议，落实整改责任，各科室认真采纳审计意见，积极整改。现将整改情况报告如下：

一、工程项目管理不规范

针对审计组指出的：建工工程涉嫌挂靠、围标串标，工程项目建设程序不合规，工程资料档案资料管理不规范等问题，一是完善招投标管理，完善并认真执行《香溪镇工程项目招投标管理办法》；二是建立标后监管工作机构，确定人员，建立标后监管工作制度。三是严格执行招投标管理有关规定，加强对村级主职干部招投标工作的培训。四是对招投标中心工作人员严格要求，并进行提醒谈话。五是进一步规范，对不规范的予以黑名单制度，不准进场招标。

二、未严格执行温室龟鳖养殖场拆除复垦政策

我镇将根据上级规定，对养殖场进行监管，采取相应的整改措施，确保政策落实到位。

三、部分支出不规范

今后将严格按照上级规定，杜绝此类问题再次发生。

四、预算执行不够严格

严格执行上级财经制度，杜绝此类问题再次发生。

五、固定资产管理不够规范

一是尽快对催缴相关的承包欠款，妥善处理好相关问题，工农水库承包款将申请法院执行，十里长湖承包事项将走司法程序维护权益（附具体情况说明及班子会记录）；二是严格按照上级规定，对纳入集中采购目录的政府采购项目，严格按照集中采购要求进行政府采购。

六、违反使用零余额账户

严格按照《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》执行，规范零余额账户使用，杜绝此类问题的再次发生。

七、其他问题

1.移民创业园区公司账目

该账号开户行在义乌，到2019年9月22日银行结息后，将账户内余额全部划入镇财政账户，并进行销号。

2.往来款问题

往来款许多是历史遗留问题，需要召开专题班子会议进行商量，该收回的尽早收回。

3.部分支付凭证欠完备

下步将进一步规范支付凭证，按照上级要求执行，杜绝此类问题再次发生。

 

 

 

香溪镇人民政府

2019年6月20日